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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2018-12-29 17:39

實務(wù)中，沒有跨月直接作廢。

L 追問

2018-12-29 17:40

對方做轉(zhuǎn)出是嗎

maize老師 解答

2018-12-29 17:44

對方還沒申報吧？不用轉(zhuǎn)出，直接不做賬和不申報就可以。

L 追問

2018-12-29 17:45

但是認(rèn)證了

L 追問

2018-12-29 17:45

對方也不轉(zhuǎn)嗎

maize老師 解答

2018-12-29 17:46

認(rèn)證申報抵扣才可以算完，現(xiàn)在認(rèn)證還沒申報呢。你們就作廢，相當(dāng)對方?jīng)]認(rèn)證一樣。

L 追問

2018-12-29 17:53

好的。老師

maize老師 解答

2018-12-29 18:40

滿意請給五星好評，謝謝。

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相關(guān)問題討論
實務(wù)中，沒有跨月直接作廢。
2018-12-29 17:39:57
做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出吧
2017-03-23 14:41:13
您好 對方把發(fā)票聯(lián)跟抵扣聯(lián)退給您 對方在增值稅申報的時候填附表二做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 然后您再開具正確的發(fā)票
2019-04-25 13:11:04
您好 對方把發(fā)票聯(lián)跟抵扣聯(lián)退給您 對方在增值稅申報的時候填附表二做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 然后您再開具正確的發(fā)票
2019-04-25 13:11:09
需要認(rèn)證抵扣方填寫紅字發(fā)票給開票方，然后開票方開具紅字發(fā)票給對方公司。
2019-10-25 14:01:15
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