公司是一家旅行社，只銷售機(jī)票沒(méi)有其他的旅游業(yè)務(wù)，對(duì)公賬戶的收付款和開(kāi)的發(fā)票沒(méi)有一筆是對(duì)得上的，這樣該怎么處理呢？比如說(shuō)有的客人出團(tuán)票，其中一部分人需要發(fā)票一部分人不需要發(fā)票，也有的客人購(gòu)買了機(jī)票要回單位報(bào)銷，但是付款是他自己先私人付的這種的怎么處理呢？

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-29 17:19

你好為什么會(huì)對(duì)不上你要核對(duì)下你們的明細(xì)賬不要發(fā)票的收入做無(wú)票收入即可

MY QUEEN 追問(wèn)

2018-12-29 17:23

這邊大多數(shù)都是個(gè)人付款，然后開(kāi)公司發(fā)票回去報(bào)銷的，也有個(gè)人付款沒(méi)有付到對(duì)公賬戶上，然后要求我們開(kāi)發(fā)票的，還有就是在淘寶，攜程等平臺(tái)購(gòu)買的然后也要發(fā)票

meizi老師解答

2018-12-29 17:29

你好那你要喊對(duì)方公司出具委托付款書加蓋公章給你做附件了或者要開(kāi)票的話建議是公對(duì)公不然三流不一致了

MY QUEEN 追問(wèn)

2018-12-29 17:50

這種情況太多了，我們的個(gè)人客戶也多，他機(jī)票都買回去了，而且個(gè)人款也付了，一般是不會(huì)理我們的

meizi老師解答

2018-12-29 17:54

那你開(kāi)票出去到時(shí)你就做收入稅局查到你們解釋

MY QUEEN 追問(wèn)

2018-12-30 17:14

老師像我們這種情況做無(wú)票收入是做差額計(jì)稅還是全額繳呢

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