毛毛雨 追問

2018-12-29 15:18

老師要做三個會計分錄么？那附件分別是什么

佟老師 解答

2018-12-29 15:19

你的發(fā)票就可以了還有支付憑證

毛毛雨 追問

2018-12-29 15:21

我們是開辦期間，不用記入開辦費了？直接記入職工福利？

佟老師 解答

2018-12-29 15:22

開辦期間啊，那就不用這樣了，就管理費用-辦公費就行了

毛毛雨 追問

2018-12-29 15:23

啊？那進項稅額還要不要轉(zhuǎn)出啊

佟老師 解答

2018-12-29 15:24

那進項就別轉(zhuǎn)出了。金額也不大吧

毛毛雨 追問

2018-12-29 15:27

119，老師那能給充新寫個分錄么？不轉(zhuǎn)出確定審計沒問題吧？

佟老師 解答

2018-12-29 15:29

你們是一般人吧，我看你具體票我覺還是別抵扣了

毛毛雨 追問

2018-12-29 15:30

我們是一般納稅人，這個要怎么做賬呢？

佟老師 解答

2018-12-29 15:35

借管理費用-辦公費 
進項稅額 
貸：銀行 
借管理費用-辦公費 
 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

毛毛雨 追問

2018-12-29 15:36

不計入管理費用開辦費了么？

佟老師 解答

2018-12-29 15:39

就是計入的管理費用開辦費

毛毛雨 追問

2018-12-29 15:47

進項稅額轉(zhuǎn)出這不是沒有附件了？

佟老師 解答

2018-12-29 15:49

你可以復(fù)印一下發(fā)票，或者把這兩筆做在一張上就可以了