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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師

2018-12-29 13:05

您好，可以按正數(shù)發(fā)票入賬，暫估負(fù)數(shù)發(fā)票入賬處理，等來了負(fù)數(shù)發(fā)票，再?zèng)_暫估即可。

橘子 追問

2018-12-29 13:16

分錄怎么做？還有我這個(gè)月是先進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？申報(bào)時(shí)

橘子 追問

2018-12-29 13:17

還有這樣做不是已經(jīng)隔年了？會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？

王雁鳴老師 解答

2018-12-29 13:43

您好，暫估負(fù)數(shù)時(shí)分錄，借：原材料，或者庫存商品，負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，負(fù)數(shù)，貸；應(yīng)付賬款，負(fù)數(shù)。申報(bào)時(shí)按進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理就行了。隔年了，正常處理存貨，結(jié)轉(zhuǎn)成本，沒什么風(fēng)險(xiǎn)的。

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您好，可以按正數(shù)發(fā)票入賬，暫估負(fù)數(shù)發(fā)票入賬處理，等來了負(fù)數(shù)發(fā)票，再?zèng)_暫估即可。
2018-12-29 13:05:19
你在開票系統(tǒng)點(diǎn)發(fā)票開具有一個(gè)紅字按鈕你點(diǎn)下就可以開具紅字發(fā)票了，你看可以根據(jù)編號直接開具不，不能就叫對方導(dǎo)出紅字信息表你導(dǎo)入紅字信息表開具紅字發(fā)票就可以。
2018-12-20 10:18:58
你好，之前的發(fā)票沒退回來紅字發(fā)票給對方連同正確的一塊就可以
2018-09-20 13:03:20
購買方給你開紅字信息表，然后你開負(fù)數(shù)發(fā)票
2019-05-22 15:50:14
是的，應(yīng)該對方進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。你可以問問對方進(jìn)項(xiàng)是否已轉(zhuǎn)出。
2018-08-01 15:52:51
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