員工出差住宿，開了1000元的專用發(fā)票，稅金51.7元，但是按公司規(guī)定只允許報銷800元，超出部分如何處理，抵扣的稅金如何入賬？

答： 按實際報銷金額入賬 多抵扣的稅款做進項轉出處理

本期一張差旅住宿專用發(fā)票已經(jīng)報銷了，這期現(xiàn)金賬已經(jīng)做了，但是沒有抵扣，這樣做可以嗎？

答： 您好 請問是不要抵扣進項稅額么

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

收到員工報銷金稅盤專用發(fā)票還沒抵扣怎么做賬

答： 你好，按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。