蠻吉 追問

2018-12-28 20:38

現(xiàn)在是財務(wù)軟件的明細(xì)沒有核對不了？而且是17年以前的，我現(xiàn)在新建一個賬套，那個數(shù)數(shù)據(jù)一直存在我不懂怎么調(diào)

丁老師 解答

2018-12-28 20:40

不想查就直接把差異計入營業(yè)外收支

蠻吉 追問

2018-12-28 20:44

如果計入營業(yè)外支出，在稅務(wù)方面，要注意哪些呢？

丁老師 解答

2018-12-28 20:51

你還是得找到原因，根據(jù)差異原因來調(diào)整

蠻吉 追問

2018-12-28 21:01

我現(xiàn)在賬上是分不清哪些貨少了？只是金額差異，我現(xiàn)在想把這些亂帳調(diào)到實質(zhì)的賬上，這些差異我該怎么處理掉呢？我暫時又找不到原因

丁老師 解答

2018-12-28 21:04

那我剛才已經(jīng)說了，你記錄營業(yè)外收支。

丁老師 解答

2018-12-28 21:04

你這種本來就不合理，你都找不出原因，然后在稅務(wù)上我也沒有什么，也沒有什么可以告訴你好注意的地方。

蠻吉 追問

2018-12-28 21:08

營業(yè)外支出不是每月結(jié)轉(zhuǎn)嗎？一結(jié)不是進入本年利潤了嗎？然后這樣稅法中有規(guī)定嗎？然后你又說查明原因？我有點懵了

蠻吉 追問

2018-12-28 21:22

比如說庫存商品損壞了可能要把增值稅進項轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在我查不明原因，但是我把它轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出了，我要不要要把增值稅進項轉(zhuǎn)出？

丁老師 解答

2018-12-28 21:25

如果等到營業(yè)外支出要做進項稅轉(zhuǎn)出的。 但如果你是因為自然災(zāi)害引起的營業(yè)外支出，就不用做進項稅額轉(zhuǎn)出啊，所以才說有闡明原因呀。

蠻吉 追問

2018-12-28 21:44

這部分損失所得稅能抵扣嗎？金額有20多萬

丁老師 解答

2018-12-28 22:43

我這個的話你必須要有那個文件，說明的就是沒有任何原因20萬做營業(yè)外支出是不合理的。