七七 追問

2018-12-28 17:32

謝謝老師   請問下還有就是我們公司8月份請電梯公司跟我們維修電梯  然后對方在8月份把發(fā)票開給我們了，這個月流程付款  我們領(lǐng)導(dǎo)不同意，說是追責(zé)（我們是物業(yè)公司，那個電梯是業(yè)主弄壞的）這個票之前也沒有做賬，我現(xiàn)在是做賬  借   主營業(yè)務(wù)成本    貸  應(yīng)付賬款嗎？ 摘要寫補(bǔ)做收到8月電梯公司發(fā)票？

郭老師 解答

2018-12-28 17:36

這個錢不是你單位出就不能做到成本里面，其他應(yīng)收款

七七 追問

2018-12-28 17:49

現(xiàn)在在扯皮    業(yè)主不愿意付  我們領(lǐng)導(dǎo)也不愿意付      那假如明年業(yè)主付了我怎樣做？ 假如我們付又怎么做？老師麻煩你給我講細(xì)一點(diǎn)好嘛？   這個事頭疼幾天了    謝謝老師

郭老師 解答

2018-12-28 17:56

你今年打算做到成本嗎？明年業(yè)務(wù)付了你可以匯算清繳調(diào)增

七七 追問

2018-12-28 18:07

不做成本  就是 借  其應(yīng)收款   貸  應(yīng)付賬款嗎？

郭老師 解答

2018-12-28 18:10

是的

七七 追問

2018-12-29 10:53

不好意思，老師，再問一下，如果不做成本，借其他應(yīng)收款，貸其他應(yīng)付款，昨天說的是貸 應(yīng)付賬款

郭老師 解答

2018-12-29 10:57

可以的

七七 追問

2018-12-29 11:06

借其他應(yīng)收款，貸其他應(yīng)付款   還是借 其應(yīng)收款 貸 應(yīng)付賬款？

郭老師 解答

2018-12-29 11:07

都可以的，沒有死規(guī)定