何以解憂, 追問

2018-12-29 10:34

老師已經(jīng)抵扣了。雙方該怎么操作

何以解憂, 追問

2018-12-29 10:34

已經(jīng)抵扣，才作廢的

maize老師 解答

2018-12-29 10:36

不是沒跨月嗎？你只是認(rèn)證吧？不用填寫申報(bào)表就可以，作廢你填寫不上。

何以解憂, 追問

2018-12-29 10:42

老師你的意思是我這邊先作廢，他那邊就認(rèn)證不了?或許是已經(jīng)認(rèn)證我們才作廢的。。。。對方就說已經(jīng)他們認(rèn)證了，我們這邊作廢了呀。該怎么處理。。。

maize老師 解答

2018-12-29 10:43

你們都作廢，作廢發(fā)票不入賬不申報(bào)，那邊要是勾選會顯示作廢對方也申報(bào)不進(jìn)去抵扣不了稅。

何以解憂, 追問

2018-12-29 10:45

他們先認(rèn)證，我們再作廢呢

何以解憂, 追問

2018-12-29 10:46

他們已經(jīng)認(rèn)證了，后給作廢了

maize老師 解答

2018-12-29 10:47

沒有跨月就這樣，主要是看你們跨月了沒。

何以解憂, 追問

2018-12-29 10:56

12月的事，還沒跨月。不需要做什么處理?銷售方我這邊
下個月得重新開一張，購買方是不是需要做下處理，比如進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?

maize老師 解答

2018-12-29 10:58

不用，對方都申報(bào)不進(jìn)去咋進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，你作廢對方現(xiàn)在申報(bào)就申報(bào)不進(jìn)去，申報(bào)抵扣才需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。