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楠楠老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-28 16:45

暫估不做稅費(fèi)，等收到發(fā)票沖回暫估，重新根據(jù)發(fā)票入賬，這時(shí)才涉及稅費(fèi)分錄，自動(dòng)放棄不抵扣，申報(bào)的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

迪恩 追問(wèn)

2018-12-28 16:50

哪申報(bào)時(shí)不填寫(xiě)。 
是嗎？

楠楠老師 解答

2018-12-28 16:52

需要在申報(bào)表的附表二填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，所以不抵扣

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暫估不做稅費(fèi)，等收到發(fā)票沖回暫估，重新根據(jù)發(fā)票入賬，這時(shí)才涉及稅費(fèi)分錄，自動(dòng)放棄不抵扣，申報(bào)的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2018-12-28 16:45:31
你好具體您購(gòu)買(mǎi)的什么商品？
2019-03-15 14:07:15
2013年發(fā)生的費(fèi)用，增值稅專(zhuān)用發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證，但是費(fèi)用還要入賬，可不可以暫按不含稅價(jià)入賬，待次月發(fā)票認(rèn)證后再計(jì)稅抵扣？賬務(wù)怎么處理？
2017-06-07 19:00:09
您好， 借：管理費(fèi)用（銷(xiāo)售費(fèi)用等）——維修費(fèi)（不含稅金額） 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款（現(xiàn)金等）
2020-05-12 11:31:59
您好： 建議您進(jìn)行認(rèn)證，無(wú)銷(xiāo)項(xiàng)的話(huà)，進(jìn)項(xiàng)稅額是可以留抵在以后期間抵扣的。
2019-08-19 11:02:22
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