企業(yè)員工出差隨差旅費(fèi)一起報(bào)銷的差旅補(bǔ)貼，就是按天補(bǔ)助80元，這種沒有發(fā)票可以直接稅前列支嗎，如果列支了，要計(jì)入員工的個(gè)人薪金所得繳納個(gè)稅嗎

答： 可以稅前列支的，不需繳納個(gè)稅

出差補(bǔ)貼，每天定額算，不貼發(fā)票，這個(gè)大家怎么處理的？可以直接作為差旅費(fèi)稅前列支嗎？

答： 你好，可以把補(bǔ)助做入工資表計(jì)算

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

公司規(guī)定員工出差一天伙食標(biāo)準(zhǔn)80元，那在報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)，伙食費(fèi)可以不用發(fā)票可以稅前列支嗎？

答： 如果這是出差的補(bǔ)貼，可以不用發(fā)票，稅前列支的