の四葉草 追問

2018-12-28 10:18

還沒有

郭老師 解答

2018-12-28 10:18

什么原因少的

の四葉草 追問

2018-12-28 10:22

10月份有一筆海關(guān)稅金，由于稅局當(dāng)時(shí)系統(tǒng)升級(jí)，所以一直到11月15日截止報(bào)稅期也沒有認(rèn)證通過，后來過了幾天認(rèn)證通過的，主管去稅局不知道采取了什么辦法，把這筆稅也用在了10月份里面，所以10月份沒有交增值稅（本來是要交的），留底稅額調(diào)整后相應(yīng)也減少了8425.58

郭老師 解答

2018-12-28 10:29

那就是抵扣了，你10月份怎么做的

の四葉草 追問

2018-12-28 10:30

調(diào)整結(jié)果是11月末才出來的，10月份我還是正常入賬

郭老師 解答

2018-12-28 10:31

你抵扣了嗎？沒抵扣做上就行了

の四葉草 追問

2018-12-28 10:33

我一直都是在正常做賬，12月份了，我想把這個(gè)少了的稅額做進(jìn)去，但是不知道怎么入，留底稅額少了這么多

郭老師 解答

2018-12-28 10:34

19月份進(jìn)口的抵扣了嗎？還是你做了兩次抵扣，如果10月份抵扣了，11月份不做，

の四葉草 追問

2018-12-28 10:36

這筆海關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額12萬多，十月份抵扣了一部分，11月抵扣了一部分，剩下的12月份也要抵扣，只是到這個(gè)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)金額調(diào)整后少了8千多

郭老師 解答

2018-12-28 10:38

11月份留底的那部分已經(jīng)調(diào)整到10月份抵扣了嗎？是這樣吧

の四葉草 追問

2018-12-28 10:39

是的

郭老師 解答

2018-12-28 10:40

那你賬上肯定做的不對(duì)，你先看你報(bào)表10月份多少進(jìn)項(xiàng)，賬上做了多少，你賬上應(yīng)該進(jìn)項(xiàng)少做了