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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-12-28 10:02

借；應交稅費（銷項稅額） 
貸；應交稅費（進項稅額） 
應交稅費——應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 
是這樣做分錄

畫筆 追問

2018-12-28 10:22

老師 抵扣稅額是在抵扣當月轉(zhuǎn)出還是在交稅當月轉(zhuǎn)出，就是11月的稅12月繳  那我是11月認證轉(zhuǎn)還是12月轉(zhuǎn)出呢？

鄒老師 解答

2018-12-28 10:26

你好，在11月份賬務處理的時候轉(zhuǎn)

畫筆 追問

2018-12-28 10:41

那不如不是當月抵扣呢？比如說10月收的進項稅 11月再抵扣，也是在11月轉(zhuǎn)出嗎？

鄒老師 解答

2018-12-28 10:44

你好，可以抵扣的進項稅額是需要認證抵扣，這樣可以少交增值稅啊

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借；應交稅費（銷項稅額） 貸；應交稅費（進項稅額） 應交稅費——應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 是這樣做分錄
2018-12-28 10:02:20
借：應交稅費-應交增值稅-待抵扣增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅
2018-03-06 14:38:25
進項稅額抵扣不完嗎？
2019-05-10 13:35:28
借應交稅費應交增值稅進項貸應交稅費待抵扣
2021-12-10 16:27:45
你好, 待抵扣是當月可以抵扣,而留到下月抵扣的,https://zhidao.baidu.com/question/491843436674650092.html
2018-01-20 11:05:00
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