會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2018-12-27 20:41

這個(gè)工資實(shí)際上只是賬面 又不能實(shí)際對(duì)公發(fā)

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2018-12-27 20:42

然后現(xiàn)在越積累越多了不知道怎么平了

紫藤老師 解答

2018-12-27 20:45

如果不發(fā)工資的話，就會(huì)一直掛著，或者發(fā)實(shí)物代替工資

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2018-12-27 20:47

沒有實(shí)物的

紫藤老師 解答

2018-12-27 20:59

你好，那就掛著了。等待明年有了盈利在沖掉

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2018-12-27 21:03

不行的。不發(fā)掉所得稅不能扣除

紫藤老師 解答

2018-12-27 21:05

那你就把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2018-12-27 21:08

這個(gè)工資其實(shí)只是形式做賬用，實(shí)際的工資都是私人發(fā)掉了

紫藤老師 解答

2018-12-27 21:32

如果工資實(shí)際發(fā)了，應(yīng)付職工薪酬就應(yīng)該是0

紫藤老師 解答

2018-12-27 21:32

那么應(yīng)付職工薪酬就轉(zhuǎn)入了其他應(yīng)付款

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2018-12-27 21:35

那我現(xiàn)在把應(yīng)付職工薪酬全部轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款法人名下？

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2018-12-27 21:36

查起帳來有沒有影響，一共是15.6萬 因?yàn)槲覀冞^點(diǎn)時(shí)間要轉(zhuǎn)股權(quán)，所以12月份的帳是要拿去查賬的

紫藤老師 解答

2018-12-27 21:38

你看看如果能夠先處理其他應(yīng)收款，讓數(shù)字變小一點(diǎn)，再轉(zhuǎn)

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2018-12-27 21:43

其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付

紫藤老師 解答

2018-12-27 21:44

是其他應(yīng)付款，打字選擇錯(cuò)了

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2018-12-27 21:54

我還說15萬，。一看快25萬了  之前好像課堂里問過老師，跟我講掛賬沒關(guān)系的，沒有說過年底會(huì)跟所得稅有關(guān)聯(lián) 不然每個(gè)月都可以結(jié)轉(zhuǎn)點(diǎn)過來了 現(xiàn)在這么大金額怎么辦

紫藤老師 解答

2018-12-27 21:55

那你看看一部分轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款，一部分轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款