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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-27 12:55

你不需要交稅是嘛？你賬上不安發(fā)票來做嗎？

清純 追問

2018-12-27 12:57

我需要交稅，我的賬因?yàn)楫?dāng)時(shí)時(shí)間太緊了，就直接按申報(bào)表自動(dòng)計(jì)提的數(shù)改了賬面上計(jì)提的數(shù)。這等于是我做錯(cuò)了嘛，現(xiàn)在要怎么處理這個(gè)錯(cuò)誤的事？

郭老師 解答

2018-12-27 13:01

你看下報(bào)表銷售額和你金稅盤的銷售額一致不

清純 追問

2018-12-27 13:27

不一致，用友賬報(bào)表中不含稅收入比稅控盤少0.07

郭老師 解答

2018-12-27 13:27

你修改你的申報(bào)表，銷售額需要一致

清純 追問

2018-12-27 13:32

老師所謂的申報(bào)表是稅務(wù)局的申報(bào)表吧，那個(gè)不可能修改呀。申報(bào)表算出來的數(shù)又不能改。

郭老師 解答

2018-12-27 13:33

去稅務(wù)局可以修改，帶上正確的報(bào)表和公章去大廳，具體的可以咨詢你稅務(wù)局

清純 追問

2018-12-27 13:35

如果老師指用友賬中的財(cái)務(wù)報(bào)表。那也改不了了，因?yàn)楫?dāng)時(shí)季報(bào)的時(shí)候稅務(wù)局端填寫季報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)銷售額跟用友賬里金額一樣。
如果我現(xiàn)在反結(jié)賬改了當(dāng)時(shí)的用友賬中銷售額數(shù)，那又和稅務(wù)局端的財(cái)報(bào)表數(shù)不一樣了。

清純 追問

2018-12-27 13:37

去稅務(wù)局改，過了兩個(gè)月了還讓改？會(huì)不會(huì)罰錢？

郭老師 解答

2018-12-27 13:37

反結(jié)賬可以修改的，你說的這些都可以修改，你要安你發(fā)票做賬

清純 追問

2018-12-27 15:22

不去稅務(wù)局修改，還有別的方法嗎？

郭老師 解答

2018-12-27 15:23

那一直會(huì)有差額的

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一、一般納稅人 填報(bào)涉及表格： 1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》： 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報(bào)與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí)，按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表： 第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”；當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2021-06-13 15:36:32
你不需要交稅是嘛？你賬上不安發(fā)票來做嗎？
2018-12-27 12:55:33
不是的，稅控盤上報(bào)之后，他會(huì)有部分?jǐn)?shù)據(jù)，但是有些數(shù)據(jù)還是需要你自己。
2022-01-17 12:43:44
不需要填寫這個(gè)，只填寫減免表和附表4就可以
2019-06-09 14:29:52
就是填寫到這個(gè)表了，主表上應(yīng)該自動(dòng)帶數(shù)過去的。
2018-01-08 10:00:16
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