Iceheart 追問

2018-12-27 11:12

不知道怎么回事，前面的會計從15年公司成立到現(xiàn)在掛了17000多的個人承擔社保的往來在賬上

meizi老師 解答

2018-12-27 11:17

你好  那你就需要查賬了 到時是什么情況 是個人承擔一直沒收回 導致的余額掛帳 還是說公司沒發(fā)工資 掛著余額 等發(fā)工資沖抵  先查下

Iceheart 追問

2018-12-27 11:38

查出來，確實是當時會計做錯工資表，計提是正確的，但是發(fā)放工資時，多收了員工個人承擔醫(yī)療18.54，大病10元，員工都已經(jīng)離職很久了，這賬該怎么沖平

meizi老師 解答

2018-12-27 11:40

你好  這個不給員工了的話  多收的 掛其他應付款   這個不再付給員工了 就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入  借方其他應付款 貸方營業(yè)外收入