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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-12-27 10:37

新建賬套的時候,有個期初數(shù)錄入的過程,在這個時候錄入固定資產(chǎn)的原值,累計(jì)折舊金額就是了

追問

2018-12-27 10:51

就是原值錄原值,累計(jì)折舊錄已經(jīng)折舊的金額嗎?

鄒老師 解答

2018-12-27 10:53

是的,是這個意思

追問

2018-12-27 10:59

年中新建賬套,我是根據(jù)科目余額表來錄入期初數(shù)據(jù),只需要錄入期末數(shù)嗎?本年累計(jì)需要錄入嗎?

鄒老師 解答

2018-12-27 11:00

,期初數(shù)是根據(jù)上年期末數(shù)錄入 
損益科目需要錄入本年累計(jì)發(fā)生額的

追問

2018-12-27 11:01

不是上年,是年中重新建立賬套。只是損益類科目錄入本年累計(jì)嗎?其他的就只是期末數(shù)?

鄒老師 解答

2018-12-27 11:04

你好,期初數(shù)是上年期末數(shù),而不是上個月的期末數(shù)的

追問

2018-12-27 11:08

比如說我建賬是9月,9月時錄入的8月末的科目余額表的數(shù)字,期初數(shù),本年累計(jì),期末數(shù)對嗎?

鄒老師 解答

2018-12-27 11:13

你好,是去年12月份的期末余額,然后錄入本年1-8月份的損益科目發(fā)生額

追問

2018-12-27 11:24

老師,損益科目有哪些?

鄒老師 解答

2018-12-27 11:34

你好,比如主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本,期間費(fèi)用科目,稅金及附加等

追問

2018-12-27 11:38

月末需要結(jié)轉(zhuǎn)損益的那些對嗎?

鄒老師 解答

2018-12-27 11:44

你好,是的,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)的損益那些科目就是損益科目

追問

2018-12-27 12:05

謝謝

鄒老師 解答

2018-12-27 12:46

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價(jià)。謝謝

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新建賬套的時候,有個期初數(shù)錄入的過程,在這個時候錄入固定資產(chǎn)的原值,累計(jì)折舊金額就是了
2018-12-27 10:37:03
您好 如果固定資產(chǎn)還沒有清理的話 還在賬上有余額的話 這個固定資產(chǎn)要錄入期初余額
2019-03-09 10:17:16
您好,如果沒有固定資產(chǎn)模塊的話,在總賬模塊設(shè)置固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊總賬科目,以及下屬的明細(xì)科目。把原來賬上的余額表數(shù)據(jù)錄入即可。如果有固定資產(chǎn)模塊的話,需要在固定資產(chǎn)模塊中錄入固定資產(chǎn)卡片,根據(jù)原來的固定資產(chǎn)明細(xì)賬,包括原值,折舊,使用年限,分類等信息錄入。
2017-11-13 18:33:21
固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊錄入相應(yīng)的科目余額
2019-02-27 16:07:09
你好 可以點(diǎn)生成憑證就自動折舊了?
2021-09-17 10:39:46
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