公子晴 追問

2018-12-26 16:32

他做這筆分錄的意思估計(jì)是欠股東的錢，那現(xiàn)在在借方應(yīng)該怎樣理解

徐阿富老師 解答

2018-12-26 16:34

你好，如果單位有欠股東的錢的，那么補(bǔ)一份股東會(huì)決議，還有讓股東本人也寫個(gè)承諾，承諾欠款轉(zhuǎn)投資款

公子晴 追問

2018-12-26 16:40

我這有股東的借款30萬，走的是其他應(yīng)收款，能和那個(gè)借方的其他應(yīng)付沖嗎

徐阿富老師 解答

2018-12-26 16:41

你好，同一個(gè)股東可以相互抵消的

公子晴 追問

2018-12-26 16:43

之前14年的還有其他兩個(gè)股東，共三個(gè)股東，但是那兩個(gè)股東不干了，如果賬面有他們的借款，也可以相互抵沖吧

徐阿富老師 解答

2018-12-26 16:44

你好，相同股東名字的可以。不同的不可以

公子晴 追問

2018-12-27 09:04

老師你看我這樣做對不對，
2014年年末第一次做的錯(cuò)誤的分錄是這，借:其他應(yīng)付款-王25萬
            其他應(yīng)付款-杜25萬
            其他應(yīng)付款-張25萬
            現(xiàn)金40萬
                 貸:實(shí)收資本120
以上應(yīng)該是做錯(cuò)了，
那我糾正19年1月，
借:其他應(yīng)收款-王25萬
     貸:現(xiàn)金25萬
然后好像沒法對沖

公子晴 追問

2018-12-27 09:04

能不能把借方的其他應(yīng)付款調(diào)個(gè)科目

公子晴 追問

2018-12-27 09:07

當(dāng)初這筆分錄應(yīng)該是借現(xiàn)金120萬，貸實(shí)收資本120萬，
借其他應(yīng)收款-25
其他應(yīng)收款款-25
貸現(xiàn)金

公子晴 追問

2018-12-27 09:07

應(yīng)該是這樣的

徐阿富老師 解答

2018-12-27 09:10

你好只要調(diào)整分錄:借其他應(yīng)收款――王25萬  貸其他――王25萬，就好

公子晴 追問

2018-12-27 09:12

哦哦，是類，年末了我先還按原來的不動(dòng)，等到下年這樣走，下年底再把錢還回來，可以不，

公子晴 追問

2018-12-27 09:12

是這樣做好還是原來的不動(dòng)好

徐阿富老師 解答

2018-12-27 09:17

你好也可以不懂，把錢打進(jìn)來就好。

公子晴 追問

2018-12-27 10:13

那兩位股東已經(jīng)不干了

徐阿富老師 解答

2018-12-27 10:16

你好，那總有新的股東接受的啊