老師，我公司是成品油行業(yè)的，這個月開了一張增值稅專用發(fā)票給客戶，由于金額錯誤要重開，但客戶已認證，請問這張票要怎么處理？謝謝！

答： 銷售方開紅票，購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的，購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》，看見審核通過后，打印信息表給銷方用于開具紅字發(fā)票。

老師，我公司要開增值稅專用發(fā)票給客戶，但是客戶付了一張現(xiàn)金支票給我公司，現(xiàn)金支票怎么處理？去客戶開戶行提現(xiàn)的話支票怎么填寫？謝謝

答： 你好，填寫進賬單辦理入賬手續(xù)

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師請教下 客戶要重新開票 ，3月份開票抬頭開錯了但是已經(jīng)認證過了，這次退票重開。請問怎么處理？謝謝

答： 你好，先要購買方開紅字信息表，給銷售方，然后銷售方開具紅字發(fā)票，和正確的發(fā)票。