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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-12-26 14:25

【盤虧】借；待處理財(cái)產(chǎn)損益   貸；原材料等科目 
借；管理費(fèi)用等科目  貸；待處理財(cái)產(chǎn)損益 
盤盈 借；原材料等科目  貸；待處理財(cái)產(chǎn)損益 
借待處理財(cái)產(chǎn)損益   貸；其他應(yīng)付款等科目

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【盤虧】借；待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸；原材料等科目 借；管理費(fèi)用等科目 貸；待處理財(cái)產(chǎn)損益 盤盈 借；原材料等科目 貸；待處理財(cái)產(chǎn)損益 借待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸；其他應(yīng)付款等科目
2018-12-26 14:25:00
固定資產(chǎn)盤盈完整會計(jì)處理， 借：固定資產(chǎn) 　　貸：以前年度損益調(diào)整 　　　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：盈余公積 　　　　利潤分配——未分配利潤 盤盈的固定資產(chǎn)在盤盈之前在使用未計(jì)提折舊，不需要補(bǔ)提以前年度折舊，自下月開始計(jì)提折舊。 固定資產(chǎn)盤虧會計(jì)處理， 借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢 　　累計(jì)折舊 　　固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 　　貸：固定資產(chǎn) 借：營業(yè)外支出、其他應(yīng)收款等 　　貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢 如是涉及增值稅，以前已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（如是管理不善的原因，則有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，按照其賬面價值結(jié)轉(zhuǎn)）
2019-09-26 10:51:45
1、庫存現(xiàn)金： （1）短缺 A、查明原因前： 借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢: 貸：庫存現(xiàn)金 B、查明原因后： 借：其他應(yīng)收款--------（應(yīng)由責(zé)任人和保險公司賠償?shù)牟糠郑? 管理費(fèi)用-----------（無法查明原因的情況） 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢 （2）溢余： A、查明原因前： 借：庫存現(xiàn)金 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢 B、查明原因后： 借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸：其他應(yīng)付款---------應(yīng)支付給相關(guān)人員或單位的部分 營業(yè)外收入---------（無法查明原因的部分） 2、存貨： （1）盤虧： A、批準(zhǔn)處理前： 借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢/ 貸：原材料等 B、批準(zhǔn)處理后： 借：其他應(yīng)收款--------（應(yīng)由責(zé)任人和保險公司賠償?shù)牟糠郑? 管理費(fèi)用-----------（一般經(jīng)營損失） 營業(yè)外支出---------（非常損失 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢 （2）盤盈： A、批準(zhǔn)處理前： 借：原材料等 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢 B、批準(zhǔn)處理后： 借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸：管理費(fèi)用--------（材料收發(fā)計(jì)量方面錯誤等） 3、固定資產(chǎn)： （1）盤盈：（作為前期差錯處理） 借：固定資產(chǎn) 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅) 借：以前年度損益調(diào)整 貸：盈余公積/ 利潤分配--未分配利潤 （2）盤虧： A、盤虧時： 借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸：固定資產(chǎn) B、報經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)銷時： 借：營業(yè)外支出------盤虧損失 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢
2019-06-05 16:52:03
你好，這個寫給你
2019-05-03 04:50:30
不涉及資金收付，不用做預(yù)算會計(jì)分錄的
2020-05-30 22:12:29
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