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2017年虧損2018年本來預(yù)提30萬費用.可是票回不來，那2018年就盈利了那我季報所得稅時可以彌補虧損不交所得稅嗎？
花兒
于2018-12-26 11:38 發(fā)布 ??537次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
2018-12-26 11:43
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2017年虧損2018年本來預(yù)提30萬費用.可是票回不來，那2018年就盈利了那我季報所得稅時可以彌補虧損不交所得稅嗎？
答： 您好不可以，彌補虧損只能再匯算清繳時用的
我們2018年第一季度是盈利的，所以季度申報所得稅時交了所得稅但事實上，我們以前年度都是虧損的，現(xiàn)在匯算清繳下來，2017年的盈利都彌補了虧損，2018年的將繼續(xù)彌補以前年度的虧損，那我2018年第一季度交的所得稅是否要申請退回？怎么申請呢？
答： 這個當(dāng)時就不應(yīng)該交稅，直接用于彌補虧損處理，如果交了，只能是預(yù)交稅款，可以抵扣后期應(yīng)交的企業(yè)所得稅
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
2017年匯繳時虧損100萬，結(jié)轉(zhuǎn)下年即2018年彌補虧損，在2018年3月申報季度企業(yè)所得稅時可以用3季度的利潤總額100萬來彌補2017年虧損100萬，這種情況怎么做分錄？在2018年匯繳時那100萬虧損填在哪里呢？
答： 彌補虧損不用專門做憑證，2017年的虧損在利潤分配未分配利潤科目里，同樣，2018年的盈利也在利潤分配未分配利潤科目里。軋抵下來就是彌補虧損
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