程思 追問

2018-12-26 11:35

我反結賬，直接改今金額嗎？會對賬面有影響嗎？

辜老師 解答

2018-12-26 11:35

你都是今年的，你可以在這個月賬務調整就可以

程思 追問

2018-12-26 11:36

不會影響8月報表嗎？

程思 追問

2018-12-26 11:37

具體怎么操作

辜老師 解答

2018-12-26 11:38

不會影響8月的報表，你8月是怎么做的，正確應該是怎么做

程思 追問

2018-12-26 11:41

8月憑證：借管理費用－長期待攤費用貸長期待攤費用－裝修費用

辜老師 解答

2018-12-26 11:42

你是金額錯誤，要具體的錯誤金額，和正確的攤銷金額

程思 追問

2018-12-26 11:44

金額寫成累計攤銷了，應該是月攤銷額

程思 追問

2018-12-26 11:44

影響管理費用了

辜老師 解答

2018-12-26 11:47

那你吧你多計入管理費用的金額沖減就可以，借：管理費用－長期待攤費用   負數   貸：長期待攤費用－裝修費用  負數

程思 追問

2018-12-26 11:49

就在這個月沖減嗎？

辜老師 解答

2018-12-26 11:50

是的，可以在這個月沖減