聰明的小腦瓜子 追問

2018-12-26 11:20

收票

宋生老師 解答

2018-12-26 11:22

你好！你收票，認(rèn)證了，對(duì)方作廢了是嗎？

聰明的小腦瓜子 追問

2018-12-26 11:23

購(gòu)買方，都認(rèn)證完了告訴發(fā)票作廢了 是的

宋生老師 解答

2018-12-26 11:24

你好！你做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了。
你之前收到發(fā)票的時(shí)候如何做的分錄

聰明的小腦瓜子 追問

2018-12-26 11:39

借:庫存材料936.89
應(yīng)交稅金__應(yīng)交增值稅__進(jìn)項(xiàng)稅28.11
貸:銀行存款965

宋生老師 解答

2018-12-26 11:44

你好！你現(xiàn)金借應(yīng)收賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 =進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

聰明的小腦瓜子 追問

2018-12-26 11:55

我認(rèn)證完了對(duì)方告訴我作廢了，我就沒做這筆帳，那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出咋做? 10月和11月的我在12月份做賬時(shí)再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?

宋生老師 解答

2018-12-26 11:57

您好！你現(xiàn)在借應(yīng)收賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 =進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
你什么時(shí)候在申報(bào)上轉(zhuǎn)出，什么時(shí)候做轉(zhuǎn)出的分錄

聰明的小腦瓜子 追問

2018-12-26 12:19

那兩個(gè)作廢的票子我當(dāng)時(shí)就沒做賬

宋生老師 解答

2018-12-26 13:30

您好！那這樣的話，你只需要在申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就好了