清風(fēng)拂面 追問(wèn)

2018-12-26 10:01

老師，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)期末有余額，但都通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅了，但銷(xiāo)項(xiàng)稅有什么余額啊，不結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

maize老師 解答

2018-12-26 10:03

你說(shuō)這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅不是說(shuō)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎？

清風(fēng)拂面 追問(wèn)

2018-12-26 10:04

是，老

maize老師 解答

2018-12-26 10:07

按下面這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)就可以。

清風(fēng)拂面 追問(wèn)

2018-12-26 10:13

那老師，待認(rèn)證，待抵扣的可以有余額是不？

maize老師 解答

2018-12-26 10:24

這個(gè)認(rèn)證就可以結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 。

清風(fēng)拂面 追問(wèn)

2018-12-26 10:27

如果沒(méi)認(rèn)證，沒(méi)到期不能抵扣就有余額，不能轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，對(duì)嗎？老

maize老師 解答

2018-12-26 10:34

是的，沒(méi)有認(rèn)證就應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有余額。