葛依克勒明芳 追問

2018-12-25 19:49

折舊時(shí)也對(duì)嗎?   還有老師我們有軟件類資產(chǎn)入到通用設(shè)備里了  也折舊一段時(shí)間了  現(xiàn)在想調(diào)賬到無形資產(chǎn)里，不做紅字沖銷的話    是剩下的凈值調(diào)賬嗎  借貸怎么做?

紫藤老師 解答

2018-12-25 19:50

你好，你可以這樣做
借 無形資產(chǎn)  貸固定資產(chǎn)

借 累計(jì)折舊 貸累計(jì)攤銷

葛依克勒明芳 追問

2018-12-25 20:07

現(xiàn)在在通用設(shè)備里軟件原值3299400   累計(jì)折舊1508883.02  凈值1790516.88          這個(gè)就是我現(xiàn)在要調(diào)賬得金額

紫藤老師 解答

2018-12-25 20:10

借 無形資產(chǎn) 3299400  貸固定資產(chǎn)  3299400

借 累計(jì)折舊 1790516.88   貸 累計(jì)攤銷  1790516.88

葛依克勒明芳 追問

2018-12-25 20:11

你好，你可以這樣做
借 無形資產(chǎn)  貸固定資產(chǎn)  這是原值嗎3299400


借 累計(jì)折舊 貸累計(jì)攤銷     這是1508883.02
  對(duì)嗎

紫藤老師 解答

2018-12-25 20:14

對(duì)的，原值對(duì)原值，折舊對(duì)攤銷

葛依克勒明芳 追問

2018-12-25 20:33

老師上面是借無形資產(chǎn) 貸固定資產(chǎn)  下面不是借累計(jì)攤銷  貸累計(jì)折舊嗎？

葛依克勒明芳 追問

2018-12-25 20:34

還是像你之前做的  借累計(jì)折舊  貸累計(jì)攤銷?

紫藤老師 解答

2018-12-25 20:38

你好，固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊不是同一個(gè)方向的，如果貸了固定資產(chǎn)就要借 累計(jì)折舊

葛依克勒明芳 追問

2018-12-25 20:44

那不沖紅字 這么做以后會(huì)有問題嗎

葛依克勒明芳 追問

2018-12-25 20:45

現(xiàn)在在通用設(shè)備里軟件原值3299400   累計(jì)折舊1508883.02  凈值1790516.88          這個(gè)就是我現(xiàn)在要調(diào)賬得金額

葛依克勒明芳 追問

2018-12-25 20:46

老師我現(xiàn)在賬是我發(fā)的上面這個(gè)  如果是你的話現(xiàn)在讓調(diào)到無形資產(chǎn)里你會(huì)怎么做  詳細(xì)一點(diǎn)麻煩了老師  我怕我做的不對(duì)  我是事業(yè)單位

紫藤老師 解答

2018-12-25 20:53

你好，你把固定資產(chǎn)調(diào)成無形資產(chǎn)，就要原值對(duì)原值，折舊對(duì)折舊