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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-12-25 16:25

只能做暫估入庫(kù)手續(xù)了，然后銷售出去自行開(kāi)具出庫(kù)單和發(fā)票。 
由于不能取得采購(gòu)發(fā)票，不僅增值稅要多交，而且所得稅匯算清繳時(shí)，由于沒(méi)有發(fā)票，也是要調(diào)減成本的。

汪婷 追問(wèn)

2018-12-25 16:34

多交的增值稅是因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣還是要另外在16個(gè)點(diǎn)的稅外再多交稅費(fèi)??？

張艷老師 解答

2018-12-25 16:35

只是由于沒(méi)有取得進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣，不會(huì)再多交稅費(fèi)了。

汪婷 追問(wèn)

2018-12-25 16:37

那匯算清繳時(shí)需要調(diào)減多少成本??？

汪婷 追問(wèn)

2018-12-25 16:37

采購(gòu)成本是6萬(wàn)元

張艷老師 解答

2018-12-25 16:40

是要全額調(diào)減采購(gòu)成本的，因?yàn)闆](méi)有取得采購(gòu)發(fā)票。

汪婷 追問(wèn)

2018-12-25 16:44

老師，這是我們的經(jīng)營(yíng)范圍，請(qǐng)問(wèn)我們可以開(kāi)具“智能照明系統(tǒng)（燈具）”的發(fā)票嗎？

張艷老師 解答

2018-12-25 16:44

我的理解是可以自行開(kāi)具的。

汪婷 追問(wèn)

2018-12-25 16:46

好的，謝謝

張艷老師 解答

2018-12-25 16:51

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利，如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià)，非常感謝！

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只能做暫估入庫(kù)手續(xù)了，然后銷售出去自行開(kāi)具出庫(kù)單和發(fā)票。 由于不能取得采購(gòu)發(fā)票，不僅增值稅要多交，而且所得稅匯算清繳時(shí)，由于沒(méi)有發(fā)票，也是要調(diào)減成本的。
2018-12-25 16:25:10
是的，開(kāi)票給你你入庫(kù)，走了庫(kù)存才能銷售！
2018-09-26 16:10:53
你好 可以的，這個(gè)你們可以先對(duì)外銷售的
2022-12-22 13:56:08
可以先給對(duì)您的客戶開(kāi)具發(fā)票的。
2019-05-08 10:21:03
你好，開(kāi)票需要開(kāi)給你們，然后你們給客戶開(kāi)票才是的
2017-01-05 12:32:32
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