拾壹 追問(wèn)

2018-12-25 09:54

老師，現(xiàn)在是應(yīng)付賬款金額很大，我要怎么沖

樸老師 解答

2018-12-25 09:55

然后收到B公司打過(guò)來(lái)的錢(qián)借銀行存款        管理費(fèi)用-加盟費(fèi)    貸應(yīng)收款          （給B公司的加盟費(fèi)要讓B公司給你開(kāi)票）
B公司收營(yíng)業(yè)款的分錄為借銀行貸應(yīng)付款   支付給A公司錢(qián)的時(shí)候   借應(yīng)付款  銀行  貸  銀行    收入

拾壹 追問(wèn)

2018-12-25 10:16

老師，我是A公司，之前財(cái)務(wù)都把B公司給我們開(kāi)票借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-加盟費(fèi)，貸應(yīng)付賬款。所以現(xiàn)在應(yīng)付賬款金額很大，但是這個(gè)應(yīng)付賬款我們已經(jīng)付掉的。

拾壹 追問(wèn)

2018-12-25 10:18

我現(xiàn)在就想要怎么把這個(gè)應(yīng)付沖掉

樸老師 解答

2018-12-25 10:25

不應(yīng)該貸應(yīng)付賬款的，應(yīng)該是貸應(yīng)收

拾壹 追問(wèn)

2018-12-25 10:28

那我現(xiàn)在把應(yīng)付調(diào)到應(yīng)收了么，要怎么調(diào)？

樸老師 解答

2018-12-25 10:29

借應(yīng)付貸應(yīng)收，你的應(yīng)收應(yīng)該也有余額的吧，就算當(dāng)時(shí)做的是貸應(yīng)付也應(yīng)該是貸方負(fù)數(shù)才對(duì)

拾壹 追問(wèn)

2018-12-25 10:31

應(yīng)收是負(fù)數(shù)，應(yīng)付是正數(shù)，被之前財(cái)務(wù)搞蒙了

樸老師 解答

2018-12-25 10:33

現(xiàn)在明白了直接調(diào)整就可以了

拾壹 追問(wèn)

2018-12-25 10:35

嗯嗯，謝謝老師

樸老師 解答

2018-12-25 10:36

不用客氣，滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

拾壹 追問(wèn)

2018-12-25 10:44

對(duì)了，那我們開(kāi)票的收入是不是就沖借：應(yīng)收賬款A(yù)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)

樸老師 解答

2018-12-25 10:50

shide，應(yīng)該是這樣的，你給客戶(hù)開(kāi)票

拾壹 追問(wèn)

2018-12-25 10:55

老師，應(yīng)該是這樣是啥意思，還有可能不是這樣么……

樸老師 解答

2018-12-25 10:58

不是，我的意思是就這樣做的，你們應(yīng)該就是這樣。地區(qū)差異，有可能會(huì)有點(diǎn)理解區(qū)別，我的意思就是你就這樣做