韓 旺Start again 追問

2018-12-24 17:17

代開的時(shí)候直接扣除，也是3個(gè)點(diǎn)嗎？直接扣除后，那我次月報(bào)稅的時(shí)候還需體現(xiàn)在報(bào)表上面嗎？

佟老師 解答

2018-12-24 17:22

是的，也是3個(gè)點(diǎn)。那會(huì)直接把你交的反映在報(bào)表上

韓 旺Start again 追問

2018-12-25 08:52

沒有銷售合同？沒有實(shí)際發(fā)生交易，這樣會(huì)不會(huì)有很大的風(fēng)險(xiǎn)，直接簽訂一份經(jīng)濟(jì)合同這樣是不是要好一點(diǎn)呢，謝謝老師

佟老師 解答

2018-12-25 08:59

這個(gè)是你幫別人忙開具的發(fā)票嗎？金額多少

韓 旺Start again 追問

2018-12-25 09:02

3萬，可以簽訂一份合同，這樣好點(diǎn)吧

佟老師 解答

2018-12-25 09:08

對(duì)，把合同簽了，這樣你們會(huì)避免一些。以后專票不要這樣操作了，風(fēng)險(xiǎn)很大

韓 旺Start again 追問

2018-12-25 09:21

謝謝，暫時(shí)還沒有給對(duì)方開，我們是做批發(fā)的，對(duì)方可能進(jìn)10000左右的貨，想讓我們給他們開專票30000，如果他們進(jìn)多少貨，我們給代開多少錢的專票，這樣不簽合同，可以嗎？有銷售單作為依據(jù)？

佟老師 解答

2018-12-25 09:31

如果他們進(jìn)多少貨，我們給代開多少錢的專票，這樣不簽合同，可以嗎？有銷售單作為依據(jù)？
這樣可以的，你只要真實(shí)就不怕稽查比對(duì)

韓 旺Start again 追問

2018-12-25 09:54

老師，對(duì)方單子從今年1月到12月在我們公司拿的貨一直沒有開票，金額是2萬多，現(xiàn)在年底我們一次性給他們?nèi)ザ悇?wù)代開專票，2萬多，這樣合理嗎？謝謝

佟老師 解答

2018-12-25 10:14

這樣處理是可以的