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送心意

方亮老師

職稱： 稅務師,會計師

2018-12-24 14:05

借；銀行存款 
貸；主營業(yè)務收入 
貸；應交稅費-應交增值稅

江恆君 追問

2018-12-24 14:10

請問直接做跟有開票一樣的分錄就好了嗎？ 
那下個月開票了怎么做賬呢？

方亮老師 解答

2018-12-24 14:12

是的。開具發(fā)票后沖銷之前確認收入的分錄，然后根據(jù)發(fā)票重新確認收入。

江恆君 追問

2018-12-24 14:41

老師，請問這樣在繳企業(yè)所得稅的時候這邊收入是算18年還是19年的呢？

方亮老師 解答

2018-12-24 14:42

18年的，因為19年編制老師說的兩筆分錄后等于賬上沒有任何反映。

江恆君 追問

2018-12-24 14:51

老師，可是我在稅務開票系統(tǒng)是開了19年的票，那系統(tǒng)不會認列成19年的收入嗎？因為在18年10月~12月份稅務系統(tǒng)是沒有這筆收入的

方亮老師 解答

2018-12-24 15:03

不會的，因為18年已經(jīng)確認收入。

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相關問題討論
借；銀行存款 貸；主營業(yè)務收入 貸；應交稅費-應交增值稅
2018-12-24 14:05:02
那你就做借預付貸銀行
2019-12-26 10:15:34
您好，一年下來要交增值稅，以及城建稅等，400000*3%（1+12%）/（1+3%）=13048.54，企業(yè)所得稅需要看進項以及成本費用是多少來定了。前三個季度，每個季度開9萬元以下最合理。
2018-04-21 15:11:01
你好 借：固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸：固定資產(chǎn) 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 應交稅金—增值稅 借：營業(yè)外支出 貸：固定資產(chǎn)清理
2019-07-09 10:12:06
你好，按照固定資產(chǎn)清理做賬 借：固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸：固定資產(chǎn) 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 應交稅費-應交增值稅
2019-07-09 10:43:20
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