簡言 追問

2018-12-24 09:46

這個(gè)發(fā)票是上一年的沒有問題哈，那么費(fèi)用發(fā)票18年來的，這張發(fā)票包含18、19年的費(fèi)用，19年也能正常入賬吧

鄒老師 解答

2018-12-24 10:02

你好，屬于18年的費(fèi)用在19年入賬，就需要通過以前年度損益調(diào)整科目來核算的

簡言 追問

2018-12-24 10:11

是這樣子的，18年客戶開了18.11月-19.1月三個(gè)月的費(fèi)用發(fā)票，11月我做的是借管理費(fèi)用2000，借預(yù)付賬款4000，貸銀行存款，19年做的是借管理費(fèi)用2000，貸預(yù)付賬款2000，這樣子可以嗎

鄒老師 解答

2018-12-24 10:25

你好，是的，是這樣做賬務(wù)處理的

簡言 追問

2018-12-24 11:01

還有個(gè)問題老師，18年的做了無票收入，如果19年客戶來要發(fā)票，有沒有什么問題

鄒老師 解答

2018-12-24 11:03

你好，你需要把之前的無票收入沖銷，然后根據(jù)開具發(fā)票情況確認(rèn)收入

簡言 追問

2018-12-24 11:28

這種跨年的也可以這樣子做嗎，沒有什么特殊處理

鄒老師 解答

2018-12-24 11:31

你好，可以這樣處理的，之后開具發(fā)票，就需要把之前確認(rèn)的無票收入沖銷的