蝸牛 追問(wèn)

2018-12-22 18:26

蝸牛 追問(wèn)

2018-12-22 18:26

是合作社開(kāi)來(lái)的

蝸牛 追問(wèn)

2018-12-22 18:27

還有一張也是中藥材大類(lèi)，但是稅率欄是寫(xiě)著免稅兩個(gè)字的

蝸牛 追問(wèn)

2018-12-22 18:47

計(jì)算方法是不是，我的進(jìn)項(xiàng)稅額是6624*10%=662.4元，然后入賬是原材料成本是5961.6元？

馬老師 解答

2018-12-22 19:16

你上傳的發(fā)票的稅率是多少？？有稅金？？

馬老師 解答

2018-12-22 19:33

你如果收到的是免稅的發(fā)票，計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)。如果你購(gòu)買(mǎi)來(lái)加工成的物品銷(xiāo)售時(shí)稅局率16%則可抵扣進(jìn)項(xiàng)是12%.如果銷(xiāo)售的時(shí)候是10%的稅率，那么你可以抵扣也是10%.至于你這個(gè)百分之三的普票，你稍等，我要研究一下可不可以抵扣，如何抵扣

馬老師 解答

2018-12-22 19:54

你好同學(xué)，你拍照的這個(gè)發(fā)票魚(yú)腥草將來(lái)生產(chǎn)的物品銷(xiāo)售時(shí)是10%稅率還是12%

蝸牛 追問(wèn)

2018-12-22 19:55

有稅金，是種植合作社開(kāi)給我們的

蝸牛 追問(wèn)

2018-12-22 19:55

我們公司的銷(xiāo)售稅率是10%

蝸牛 追問(wèn)

2018-12-22 19:56

上傳的稅率是3%的

馬老師 解答

2018-12-22 20:16

這個(gè)我們哭覺(jué)得是普票不是收購(gòu)發(fā)票，這個(gè)帶稅率的是不可以抵扣的。如果左上角有收購(gòu)字樣的免稅票是可以抵扣的。 
因?yàn)樵鲋刀惱锟傻挚鄣钠睋?jù)是專(zhuān)票機(jī)動(dòng)車(chē)統(tǒng)一發(fā)票海關(guān)進(jìn)口繳款書(shū)。 
獨(dú)特就是農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票，金稅盤(pán)購(gòu)買(mǎi)和維護(hù)的發(fā)票全額抵扣。對(duì)于你這個(gè)業(yè)務(wù)建議你咨詢(xún)一下當(dāng)?shù)囟惥?。我們偏向不能抵扣。視就是一普通發(fā)票。

蝸牛 追問(wèn)

2018-12-22 20:21

如果是稅率欄寫(xiě)著免稅的可以抵扣是么？比如我收到一張寫(xiě)著免稅的普票，票面金額是48000元，那我可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是4800元嗎？

馬老師 解答

2018-12-22 20:30

左上角有收購(gòu)字樣嗎？沒(méi)有的話也應(yīng)該不可以。所這個(gè)咨詢(xún)當(dāng)?shù)?，他們的要求為?zhǔn)。 
收購(gòu)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)計(jì)算抵扣可抵扣進(jìn)項(xiàng)＝買(mǎi)價(jià)乘以百分之十。貨物入賬成本＝買(mǎi)價(jià)乘以百分之九十

蝸牛 追問(wèn)

2018-12-22 20:33

沒(méi)有收購(gòu)字樣，我咨詢(xún)過(guò)當(dāng)?shù)囟惥郑f(shuō)合作社和個(gè)人的就可以抵扣，沒(méi)有明確說(shuō)明要求有收購(gòu)字樣，我現(xiàn)在是已經(jīng)在申報(bào)表上抵扣了的，但是做賬材料成本不確定，所以才來(lái)咨詢(xún)下，謝謝你

馬老師 解答

2018-12-22 20:35

哦哦，那你按照多少抵扣了？？你是能把你的申報(bào)表關(guān)于有這個(gè)抵扣的發(fā)一下嗎？我們一起研究?；ハ鄬W(xué)習(xí)。你這個(gè)問(wèn)題我咨詢(xún)了注冊(cè)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)稅務(wù)師，審計(jì)師，答案基本一樣不能抵扣，建議以當(dāng)?shù)囟惥只貜?fù)為準(zhǔn)

蝸牛 追問(wèn)

2018-12-22 20:37

我的銷(xiāo)售稅率是10%，所以我是按10%抵扣的，連我上傳的那張也是按10%抵扣的，不是票面上的3%哦

蝸牛 追問(wèn)

2018-12-22 20:37

我現(xiàn)在不在公司，發(fā)不了

馬老師 解答

2018-12-22 22:01

是的，如果是可以抵扣的是百分之十，瑞如果是深加工，將來(lái)銷(xiāo)售的是百分之十六，則可以抵扣的百分之十二。