宇 追問

2018-12-21 21:48

小規(guī)模公司

冰兒老師 解答

2018-12-21 21:49

是公司規(guī)模小還是小規(guī)模？如是小規(guī)模也要交稅的啊。

宇 追問

2018-12-21 21:54

我稅金有480稅控盤可以抵扣

冰兒老師 解答

2018-12-21 21:56

這是兩個問題，抵扣照抵扣，銷項稅還是要體顯 的啊。

宇 追問

2018-12-21 22:00

這個怎么做分錄

冰兒老師 解答

2018-12-21 22:12

你所列的第一個和第二個可以按我上面寫的分錄做。第四行：借銀行存款，貸應(yīng)收賬款；

宇 追問

2018-12-21 22:21

下一步怎么做

冰兒老師 解答

2018-12-21 22:22

不是這樣做啊，這個要分進項和銷項稅的啊

冰兒老師 解答

2018-12-21 22:23

你開出去交的稅沒做帳務(wù)處理

宇 追問

2018-12-21 22:26

我是小規(guī)模建筑公司

宇 追問

2018-12-21 22:27

這是480的分錄對嗎？

冰兒老師 解答

2018-12-21 22:32

你好，這個是對的。

宇 追問

2018-12-21 22:38

借應(yīng)收賬款2162549.31貸方是多少錢？

宇 追問

2018-12-21 22:39

要是應(yīng)交稅費也不平呀

冰兒老師 解答

2018-12-21 22:42

主營業(yè)務(wù)收入是不含稅金額啊。應(yīng)交稅費，銷項大于進項。是要交稅的。

宇 追問

2018-12-21 22:46

下一步怎么做，教教我，謝謝

冰兒老師 解答

2018-12-21 22:49

不是這樣的 
借應(yīng)收賬款2162549.31，貸主營業(yè)務(wù)收入2099562.44   應(yīng)交稅金-銷項 62986.87

宇 追問

2018-12-21 23:15

甲方匯入我公司賬戶2054421.84扣了我公司108127.47的質(zhì)保怎么分錄那？

冰兒老師 解答

2018-12-21 23:18

對方是不是匯給你2054421.9元，這部分沖之前的應(yīng)收賬款啊。

宇 追問

2018-12-21 23:20

對，怎么分錄那？

冰兒老師 解答

2018-12-21 23:22

借銀行存款  貸應(yīng)收賬款   這樣你查應(yīng)收賬款某某公司的賬時就體現(xiàn)出對方公司末付的質(zhì)保部分。

宇 追問

2018-12-21 23:25

是這樣嗎？

冰兒老師 解答

2018-12-21 23:26

這個是這樣的?

宇 追問

2018-12-21 23:32

收到機械費發(fā)票，直接進主營業(yè)務(wù)成本可以嗎？

冰兒老師 解答

2018-12-21 23:33

是建 筑用，就進成本

宇 追問

2018-12-21 23:36

對嗎？

冰兒老師 解答

2018-12-21 23:37

這個機械費是用在什么地方的。

宇 追問

2018-12-21 23:40

我干的直來水的活，用在挖掘管道上了

冰兒老師 解答

2018-12-21 23:42

那你這樣做是對的。