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11月沒(méi)有損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證，但財(cái)務(wù)報(bào)表顯示已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，原因原來(lái)是結(jié)轉(zhuǎn)損益后發(fā)現(xiàn)有筆銷(xiāo)售費(fèi)用少記了，所以增加了銷(xiāo)售費(fèi)用，但后面忘記結(jié)轉(zhuǎn)損益了，財(cái)務(wù)報(bào)表按照前面的生成的，查看科目余額表，發(fā)現(xiàn)損益類(lèi)還有余額，也就是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，怎么處理？
︶ㄣ.曉楓.°
于2018-12-21 17:36 發(fā)布 ??1497次瀏覽
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小宋老師
職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-12-21 17:37
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精選問(wèn)題
老師，未開(kāi)票收入如何做賬和申報(bào)？ 問(wèn)
視同收入屬于未開(kāi)票收入么？也是跟上面一樣做賬申報(bào)么？ 答
A入200萬(wàn)、B入300萬(wàn)以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問(wèn)
你好，可以的啊?？梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師，一般納稅人開(kāi)9%的增值稅普通發(fā)票，如果有 問(wèn)
啊？為什么有的說(shuō)可以有的說(shuō)不可以？ 開(kāi)普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎？ 答
老師，我看到你在20.6月回復(fù)過(guò)一位同學(xué)，因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問(wèn)
鍋具的稅務(wù)處理：作為贈(zèng)品出口且無(wú)法退稅，需按免稅處理（已按免稅申報(bào)增值稅是正確的），無(wú)需計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅額，也不涉及退稅，無(wú)需掛賬。 系統(tǒng)操作：在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中，只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅，鍋具因免稅無(wú)需申報(bào)退稅，無(wú)需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理：留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說(shuō)明等資料，證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可，無(wú)需長(zhǎng)期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保，做工資表的時(shí)候，個(gè)人部分應(yīng) 問(wèn)
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答
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︶ㄣ.曉楓.° 追問(wèn)
2018-12-21 17:42
小宋老師 解答
2018-12-21 17:45
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2018-12-21 17:50