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宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2018-12-21 17:33

你好！對的。是這樣填了。是提示錯了嗎

AM 追問

2018-12-21 17:35

減半征稅和符合條件的這兩個是怎么算的呢

宋生老師 解答

2018-12-22 15:52

你好！3240是用5400*60%計算得到的。
2160=5400*40%
實際上是這樣，應交5400元，正常計算的時候是5400乘以25%，小微企業(yè)按20%減半，就是按10%收。所以差額就是5400*（25%-10%）/25%=3240
減半是在20%的基礎上減半，也就是減了10%。5400*10%/25%=2160

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你好！對的。是這樣填了。是提示錯了嗎
2018-12-21 17:33:47
你好，虧損就不需要填寫這個表格的
2017-07-10 11:55:51
你還進去申報之前有幾個表，那個一起的，你申報截圖截圖給我看下吧
2019-07-01 15:37:42
您的理解正確。
2017-11-23 09:56:51
你好 企業(yè)所得稅月（季）度預繳納稅申報表（A類，2017年版）、納稅調(diào)整項目明細表（A105000）、資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表（A105090） 其他視情況而選擇
2020-04-17 08:26:45
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