個(gè)人承接建筑項(xiàng)目需要掛靠公司，假如合同1380萬(wàn)，第一二筆工程款甲方已經(jīng)打給掛靠公司大概684萬(wàn)，我們拿著16個(gè)點(diǎn)的專票去拿錢，拿了大概350萬(wàn)，勞務(wù)費(fèi)拿了191萬(wàn)（其中扣了三個(gè)點(diǎn)勞務(wù)稅，1.2個(gè)點(diǎn)管理費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)外包出去不應(yīng)我們提供票）然后我們?cè)偃ツ脤Ｆ蹦缅X對(duì)方說(shuō)我們可以抵扣的專票額度已經(jīng)超支了，我在想怎么會(huì)超出啊，還有一百多萬(wàn)沒(méi)拿呢

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2018-12-21 17:29

銷項(xiàng)稅額：684/1.1*0.1=62.18萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)稅額=350/1.16*0.16=48.28萬(wàn) 應(yīng)納增值稅額=62.18-48.28=13.9萬(wàn)

Cyx 追問(wèn)

2018-12-21 17:30

老師，問(wèn)題是為什么會(huì)超出

樸老師解答

2018-12-21 17:50

對(duì)方是誰(shuí)？他怎么還說(shuō)你們超值了呢

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都是一樣的沖其他應(yīng)付款-子公司答

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