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三寶老師

職稱： 高級會計師,稅務(wù)師

2018-12-21 16:12

一般附表填列完整后，主表數(shù)據(jù)自動出來，主表很少需要填寫

§錦§ 追問

2018-12-21 16:18

差額納增值稅附表一直都有嗎?

三寶老師 解答

2018-12-21 16:19

增值稅報稅一般都有附表

§錦§ 追問

2018-12-21 16:24

上次沒填也沒交稅，這個補(bǔ)報就要交了。不會有滯納金

三寶老師 解答

2018-12-21 16:25

會有滯納金的，你自己測算一下，是分開來的滯納金多呢還是并在一起的個稅多

§錦§ 追問

2018-12-21 16:29

滯納金在補(bǔ)報附表時就可以看見嗎

§錦§ 追問

2018-12-21 16:30

可以把一、二季度的附表一起填寫到第四季度附表嗎

三寶老師 解答

2018-12-21 16:31

看不到吧。我沒經(jīng)歷過，應(yīng)該是你繳納的時候，稅務(wù)生成的滯納金

§錦§ 追問

2018-12-21 16:32

可以把一、二季度的附表一起填寫到第四季度附表嗎?

三寶老師 解答

2018-12-21 16:34

沒這個做法的。每次申報時都有自己的附表。

§錦§ 追問

2018-12-21 16:38

第一季度的單團(tuán)收入做了，成本有補(bǔ)到第二季度，可以在第二季度再抵扣

三寶老師 解答

2018-12-21 16:40

一個年度內(nèi)，收入成本錯時問題不大

§錦§ 追問

2018-12-21 16:48

謝謝老師的幫助。

三寶老師 解答

2018-12-21 16:53

不客氣，希望能幫到你

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相關(guān)問題討論
一般附表填列完整后，主表數(shù)據(jù)自動出來，主表很少需要填寫
2018-12-21 16:12:02
你好！有數(shù)據(jù)是需要填寫的
2019-01-03 13:12:10
你好，是的，如果都是開票收入也可以用一鍵采集 一般都是先填附表，主表就會自動生成數(shù)據(jù)了
2019-12-18 15:20:17
同學(xué)你好，往附表填，減免增值稅的附表。
2020-07-09 23:24:54
你好，不是所有企業(yè)都需要填寫的 差額計稅，或者有防偽稅控系統(tǒng)減免的才需要填寫的
2017-11-07 21:01:03
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