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英老師

職稱： 中級會計師

2018-12-21 15:32

填寫A107010    免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細表，需要備案

英老師 解答

2018-12-21 15:33

同學(xué)好，填寫A107010    免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細表，需要備案

Amy仔 追問

2018-12-21 16:23

這個是匯算清繳的時候才退稅的？還是每個月按收入的90%減計？

英老師 解答

2018-12-21 16:26

資源綜合利用收入*90%確認

Amy仔 追問

2018-12-21 16:27

我剛上電子稅務(wù)局備案，那里提示不用備案？那怎么申報？

英老師 解答

2018-12-21 16:28

直接填寫申報就可以

Amy仔 追問

2018-12-21 16:29

在哪個申報表填寫？怎么填寫？

英老師 解答

2018-12-21 16:30

填寫A107010 免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細表有填寫的行次，

Amy仔 追問

2018-12-21 16:33

這個表什么時候填？按季度填寫？報所得稅的時候有這個表填嗎？

英老師 解答

2018-12-21 16:34

都有這個表，按表格填

Amy仔 追問

2018-12-21 16:36

請問也是小微企業(yè)的，加計扣除的表是寧外填還是在這個表填的？

英老師 解答

2018-12-21 16:37

加計扣除也是所得稅表格

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填寫A107010 免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細表，需要備案
2018-12-21 15:32:41
《企業(yè)所得稅法》第三十三條規(guī)定，企業(yè)綜合利用資源，生產(chǎn)符合國家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定的產(chǎn)品所取得的收入，可以在計算應(yīng)納稅所得額時減計收入。在填寫所得稅申報表時，此項優(yōu)惠在《稅收優(yōu)惠明細表》“二、減計收入”欄中體現(xiàn)出來。《企業(yè)所得稅法實施條例》第九十九條進一步明確，《企業(yè)所得稅法》第三十三條所稱減計收入，是指企業(yè)以《資源綜合利用企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的資源作為主要原材料，生產(chǎn)國家非限制和禁止并符合國家和行業(yè)相關(guān)標準的產(chǎn)品取得的收入，減按90%計入收入總額。前款所稱原材料占生產(chǎn)產(chǎn)品材料的比例不得低于《資源綜合利用企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的標準。
2017-06-19 11:51:09
精通外帳另發(fā)你，告訴郵箱。
2015-03-28 14:58:35
同學(xué)。去當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)備案。需要提供 相關(guān)的資料證明你屬于綜合利用資源。
2019-06-11 22:42:44
減免金額應(yīng)該根據(jù)綜合利用資源生產(chǎn)產(chǎn)品取得的收入所屬的類別而定，一般可分為增值類收入、實物類收入和服務(wù)類收入。如果是增值類收入，減免金額則按照稅法規(guī)定的年度減免總額來計算；如果是實物類收入或服務(wù)類收入，則要根據(jù)不同的類別進行減免，減免金額根據(jù)營改增相關(guān)政策而定。
2023-03-14 09:28:44
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