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送心意

三寶老師

職稱高級會計師,稅務(wù)師

2018-12-21 14:16

認(rèn)證未抵扣是你發(fā)票勾選了但沒有進(jìn)行抵扣稅款。已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票除了國家稅務(wù)總局公告2011年第78號規(guī)定的客觀情況外,認(rèn)證后必須當(dāng)月申報抵扣。 
你如果覺得你本月沒有銷項,沒關(guān)系,你認(rèn)證了申報抵扣后會體現(xiàn)為留抵稅額,這個留抵沒有期限,你什么時候有銷項什么時候抵扣。

無我 追問

2018-12-21 14:25

不抵扣,具體是不是,在申報系統(tǒng)里有這個進(jìn)項數(shù),但是要刪除掉

三寶老師 解答

2018-12-21 14:31

你在附表2的26行填了本月認(rèn)證相符的數(shù)字

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認(rèn)證未抵扣是你發(fā)票勾選了但沒有進(jìn)行抵扣稅款。已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票除了國家稅務(wù)總局公告2011年第78號規(guī)定的客觀情況外,認(rèn)證后必須當(dāng)月申報抵扣。 你如果覺得你本月沒有銷項,沒關(guān)系,你認(rèn)證了申報抵扣后會體現(xiàn)為留抵稅額,這個留抵沒有期限,你什么時候有銷項什么時候抵扣。
2018-12-21 14:16:00
你好! 比如中秋節(jié)員工發(fā)月餅,企業(yè)所得專用發(fā)票
2020-02-22 14:17:52
同學(xué)你好,比如我們收到用于職工福利或業(yè)務(wù)招待的專票,不能做進(jìn)項稅額抵扣,那么在平臺上將這張發(fā)票選擇不抵扣勾選 就可以
2021-09-09 10:22:19
你好,不抵扣勾選是取得專用發(fā)票,但是不能抵扣。
2020-05-21 20:39:40
發(fā)票認(rèn)證抵扣,是一般納稅人抵扣進(jìn)項。。未認(rèn)證不可以抵扣進(jìn)項
2015-11-15 10:10:41
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