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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-21 09:38

房東讓你們開電費(fèi)的給對(duì)方五個(gè)公司是吧，你可以問(wèn)下稅務(wù)局去開轉(zhuǎn)售的發(fā)票 
根據(jù)國(guó)稅函[2009]537號(hào)（總局關(guān)于四川省機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限公司向駐場(chǎng)單位轉(zhuǎn)供水電氣征稅問(wèn)題的批復(fù)）規(guī)定，及前期郵件發(fā)給大家的“關(guān)于共用水、電費(fèi)分割的操作處理指南”，對(duì)于轉(zhuǎn)售電費(fèi)分別計(jì)入收入，并結(jié)轉(zhuǎn)成本處理，具體業(yè)務(wù)處理參照如下：  
 
1、當(dāng)月收到供電部門開具的電費(fèi)發(fā)票時(shí)，應(yīng)按照其他公司實(shí)際使用的電量所分?jǐn)偟碾娰M(fèi)不含稅金額，計(jì)入“其他業(yè)務(wù)支出—轉(zhuǎn)售水電費(fèi)”（需新增會(huì)計(jì)科目），以沖減后不含稅金額計(jì)入相應(yīng)的成本費(fèi)用科目，會(huì)計(jì)分錄如下：  
 
借：生產(chǎn)成本—成本要素—水電費(fèi)  
 
其他業(yè)務(wù)支出—轉(zhuǎn)售水電費(fèi)  
 
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額  
 
貸：銀行存款（或應(yīng)付賬款、或其他應(yīng)付款）  
 
2、當(dāng)月應(yīng)根據(jù)分?jǐn)偟碾娰M(fèi)進(jìn)行開具發(fā)票時(shí)，應(yīng)以分?jǐn)偟碾娰M(fèi)不含稅金額計(jì)入“其他業(yè)務(wù)收入—轉(zhuǎn)售水電費(fèi)”（需新增會(huì)計(jì)科目），會(huì)計(jì)分錄如下：  
 
借：銀行存款（或應(yīng)收賬款、或其他應(yīng)收款）  
 
貸：其他業(yè)務(wù)收入—轉(zhuǎn)售水電費(fèi)  
 
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額  
 
注：以上業(yè)務(wù)處理僅限于有“轉(zhuǎn)售電費(fèi)”業(yè)務(wù)的單位適用。

霞 追問(wèn)

2018-12-21 12:05

老師，做收入，問(wèn)題是實(shí)際這五個(gè)公司的電費(fèi)都是房東收的，我們也已經(jīng)現(xiàn)在轉(zhuǎn)他賬戶了，問(wèn)題就出在我們過(guò)戶了他的變壓器，現(xiàn)在是我們公司名稱

霞 追問(wèn)

2018-12-21 12:05

我們實(shí)際產(chǎn)生的電費(fèi)已經(jīng)現(xiàn)金轉(zhuǎn)房東賬戶了

郭老師 解答

2018-12-21 12:10

你好，你能把現(xiàn)金收回來(lái)支付給電力公司嗎？

霞 追問(wèn)

2018-12-21 12:30

老師我們自己公司產(chǎn)生的部分直接交給電力公司？我們自己才5000元

霞 追問(wèn)

2018-12-21 12:30

剩下的幾十萬(wàn)都是各個(gè)公司產(chǎn)生的

郭老師 解答

2018-12-21 12:33

你好，變壓器是你們的，你可以收其他公司的，供電局應(yīng)該只給所有人開發(fā)票，不給租戶開

霞 追問(wèn)

2018-12-21 12:36

是的，供電局開我們公司，但錢實(shí)際上我們都給房東了，房東的意思是要我們給他開他的那部分電費(fèi)發(fā)票

郭老師 解答

2018-12-21 12:39

你好，那不對(duì)，你給房東錢還得給他開發(fā)票？

霞 追問(wèn)

2018-12-21 12:41

因?yàn)橛羞@樣的關(guān)系我們是不知道的，支付時(shí)老板只是電費(fèi)付一下，付款后我具體問(wèn)了變壓器的事老板才說(shuō)的

霞 追問(wèn)

2018-12-21 12:42

現(xiàn)在我該怎么做呢

郭老師 解答

2018-12-21 12:45

別人的電費(fèi)的錢你單位收，再加上你自己用的一塊給電力公司

霞 追問(wèn)

2018-12-21 13:15

那這些錢要去房東那里要來(lái)？

郭老師 解答

2018-12-21 13:19

是

郭老師 解答

2018-12-21 13:19

是

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2018-12-21 09:38:24
您好 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
2021-11-07 15:36:51
你好，第二個(gè)分錄，貸方應(yīng)該是其他應(yīng)付款。
2021-02-01 10:35:49
你好 支付租金計(jì)入支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金流出； 水電費(fèi)也是的
2020-05-05 16:57:01
你好，廠房維修計(jì)入管理費(fèi)用
2019-11-06 09:38:53
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