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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

默雨老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-20 20:48

在沒有計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的前提下，會(huì)計(jì)處理就是：借記：管理費(fèi)用 貸記：其他應(yīng)收款

想想 追問

2018-12-20 20:49

為啥記做管理費(fèi)用

默雨老師 解答

2018-12-20 20:56

公司管理失職造成的損失，記管理費(fèi)用    
其他：營(yíng)業(yè)外支出

想想 追問

2018-12-20 21:42

那如果金額龐大呢

默雨老師 解答

2018-12-20 21:52

不分金額的噢，取得的確收不回來的證據(jù)或者記錄，可以轉(zhuǎn)到 借 營(yíng)業(yè)外支出 貸其他應(yīng)收款

想想 追問

2018-12-20 22:22

怎么才能證明他收不回來

默雨老師 解答

2018-12-20 22:23

你們是什么款追不回來了？明細(xì)內(nèi)容請(qǐng)說一下

想想 追問

2018-12-20 22:24

就是法人之前一直往賬戶里取錢，然后作為報(bào)銷款還有部門工資

默雨老師 解答

2018-12-20 22:30

如果有真實(shí)費(fèi)用發(fā)生的要及時(shí)沖賬，不能證實(shí)費(fèi)用真實(shí)發(fā)生的，有被認(rèn)定偷逃個(gè)稅的風(fēng)險(xiǎn)

默雨老師 解答

2018-12-20 22:30

實(shí)在收不回來的借款，會(huì)計(jì)做賬時(shí)可根據(jù)會(huì)計(jì)政策計(jì)提壞賬。但要注意，計(jì)提的壞賬不一定能得到稅務(wù)的認(rèn)可，匯算清繳時(shí)要記得做納稅調(diào)整。

想想 追問

2018-12-20 22:37

怎么做納稅調(diào)整

默雨老師 解答

2018-12-20 23:19

納稅調(diào)整一般發(fā)生在所得稅匯算期,也就是說你以前申報(bào)的稅有不合適的地方,在匯算期內(nèi),根據(jù)國(guó)家稅收法規(guī)調(diào)整你的納稅額,把應(yīng)交的稅都交了,把不應(yīng)交的稅也扣除了。

默雨老師 解答

2018-12-21 10:08

親，請(qǐng)記得好評(píng)哦！謝謝！

想想 追問

2018-12-21 10:11

好噠

默雨老師 解答

2018-12-21 10:22

謝謝！很高興為您解答！

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在沒有計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的前提下，會(huì)計(jì)處理就是：借記：管理費(fèi)用 貸記：其他應(yīng)收款
2018-12-20 20:48:00
你好 借營(yíng)業(yè)外支出貸其他應(yīng)收款里面去做。 這個(gè)錢你們公司需要還給對(duì)方的
2019-12-02 16:59:05
您好！除了工資補(bǔ)貼這樣的，其他要算分紅交個(gè)稅才能沖掉
2017-03-29 10:23:27
您好 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：其他應(yīng)收款
2019-10-10 09:18:20
借其營(yíng)業(yè)外支出 貸其他應(yīng)收款
2024-01-11 11:31:19
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