19 追問

2018-12-20 19:58

那退回了也沒關(guān)系吧，由銷售方保管

19 追問

2018-12-20 19:59

開具紅字信息表那里的購買方未抵扣那個選項是什么意思呢

徐阿富老師 解答

2018-12-20 20:06

你好，退回來就你們保管著，這個選項就是對方?jīng)]有抵扣啊

19 追問

2018-12-20 20:10

如果同期認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票比較多，然后只抵扣了一部分，那是怎么辨別它有沒有抵扣呢，在哪里可以看呢

徐阿富老師 解答

2018-12-20 20:13

你好，你要一張張選好再認(rèn)證的啊，不能糊里糊涂隨便認(rèn)證的，認(rèn)證和不認(rèn)證在認(rèn)證前就分開，做賬也分開不一樣的開。

19 追問

2018-12-20 20:17

我知道的，就是認(rèn)證了會有些是留底還沒抵完的，那我怎么知道我這想要開負(fù)數(shù)的發(fā)票的稅額是否已經(jīng)抵扣了，還是說屬于留底的那部分

19 追問

2018-12-20 20:18

就是發(fā)票認(rèn)證了比較多，有留底的情況下

徐阿富老師 解答

2018-12-20 20:19

你好，你哪些認(rèn)證過，哪些沒認(rèn)證過的發(fā)票，這個不知道是嗎？

19 追問

2018-12-20 20:40

那認(rèn)證過的發(fā)票就一定是抵扣了是嗎

徐阿富老師 解答

2018-12-20 20:41

你好，認(rèn)證過的，一定是要抵扣的，有些地方申報表是會自動帶出的

19 追問

2018-12-20 20:42

那紅字信息表里購買方的未抵扣，就是沒認(rèn)證嗎

19 追問

2018-12-20 20:43

那如果是這樣，應(yīng)該就可以直接銷售方開具紅字信息表，來沖紅發(fā)票嗎

徐阿富老師 解答

2018-12-20 20:50

你好，紅字信息表未抵扣，就是沒有認(rèn)證，沒有認(rèn)證的，后面2聯(lián)在誰手誰填信息表。

19 追問

2018-12-20 20:52

如果在購買方那里，就購買方選未抵扣來填紅字信息表，如果退回給銷售方。就銷售方填是吧

19 追問

2018-12-20 20:53

那銷售方填的紅字信息表，然后把紅字發(fā)票開出，那發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)要給購買方嗎

徐阿富老師 解答

2018-12-20 21:01

你好，1，如果在購買方那里，就購買方選未抵扣來填紅字信息表，如果退回給銷售方。就銷售方填。 2  按照規(guī)范，你藍(lán)字的和紅字的應(yīng)該給對方才是正確的。

19 追問

2018-12-20 21:04

好的，我想問下我們作為購買方已經(jīng)抵扣了的專票，然后發(fā)現(xiàn)錯誤，需要沖紅發(fā)票，那我們抵扣進(jìn)項稅和進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄分別是怎么做呢

徐阿富老師 解答

2018-12-20 21:07

你好，抵扣時借原材料（庫存商品）借應(yīng)交稅費（進(jìn)項稅額）貸應(yīng)付賬款       發(fā)票沖紅，借借原材料（庫存商品）（紅字）   貸應(yīng)交稅費（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）  貸應(yīng)付賬款（紅字）