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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

汪晨老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師

2018-12-20 11:53

你好！購買的購物卡，為“預(yù)付卡銷售和充值”。開具的稅率為“不征稅”，當(dāng)期是不可以入費(fèi)用的，只有當(dāng)真正使用時(shí)才可進(jìn)相關(guān)費(fèi)用科目。

晶晶 追問

2018-12-20 12:03

送給顧客也不知道客戶啥時(shí)候用啊  這個(gè)要怎么入費(fèi)用呢 而且顧客用的小票明細(xì)也不太可能收回來

汪晨老師 解答

2018-12-20 12:54

你好！送給客戶憑借購買時(shí)發(fā)票復(fù)印件及送出憑證，做分錄  借  管理費(fèi)用-招待費(fèi)   貸  預(yù)付賬款

晶晶 追問

2018-12-20 13:48

送給顧客的要代扣代繳個(gè)稅么

汪晨老師 解答

2018-12-20 15:23

你好！不屬于個(gè)人，不需要繳納個(gè)稅

晶晶 追問

2018-12-20 15:30

好像不對吧   剛才在學(xué)堂的咨詢里看到說“ 購物卡公司用來送給客戶，需要按照“其他所得”項(xiàng)目代扣代繳20%的個(gè)人所得稅?！?/p>

汪晨老師 解答

2018-12-20 15:38

你好！作為交際應(yīng)酬維護(hù)關(guān)系，進(jìn)入“管理費(fèi)用-招待費(fèi)”不用繳納個(gè)稅，按照發(fā)生額60%發(fā)生額，最高不超過當(dāng)年銷售額千分之五

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你好！購買的購物卡，為“預(yù)付卡銷售和充值”。開具的稅率為“不征稅”，當(dāng)期是不可以入費(fèi)用的，只有當(dāng)真正使用時(shí)才可進(jìn)相關(guān)費(fèi)用科目。
2018-12-20 11:53:47
你這里所得稅費(fèi)用227661.22，倒推出成本910644.88，可以享受小微企業(yè) 享受后所得稅227661.22×5% 倒推成本75689389.06-306674.26-2566148.66-167086.41-910644.88
2019-12-13 16:24:14
你好，你們的利潤是多少
2020-06-19 11:25:21
您好 企業(yè)應(yīng)納稅所得額超過300萬 按照25%稅率計(jì)算企業(yè)所得稅
2020-11-18 20:16:29
你好，符合小型微利企業(yè)條件的是這樣計(jì)算
2017-11-30 13:04:27
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