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辜老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2018-12-20 11:03

一般納稅人是高速公路通行費(fèi)發(fā)票總金額/（1+3%）*3%    一級公路 二級公路 橋 閘等是總金額/（1+5%）*5%  比如，高速總額是200/（1+3%）*3%  =5.825     進(jìn)項(xiàng)稅額只可以抵扣5.825元嗎？剩下的194.17放哪里？最后194.17和企業(yè)所得稅有關(guān)系嗎？

辜老師 解答

2018-12-20 10:55

小規(guī)模是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的，按發(fā)票金額直接計(jì)入費(fèi)用

你好?陽光 追問

2018-12-20 11:09

嗯，員工在本市辦理業(yè)務(wù)去飯店吃飯得到的定額發(fā)票的誤餐費(fèi)，是計(jì)入管理費(fèi)用-誤餐費(fèi)嗎？這個(gè)發(fā)票也是全額計(jì)入費(fèi)用，在以后企業(yè)所得稅全額調(diào)減是嗎老師？

辜老師 解答

2018-12-20 11:12

這是福利費(fèi)，在工資總額14%之內(nèi)可以稅前扣除

你好?陽光 追問

2018-12-20 11:23

嗯，超出14%的需要納稅調(diào)增是吧老師。工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)超過的部分也是調(diào)增吧。

辜老師 解答

2018-12-20 11:24

是的，超過部分納稅調(diào)增

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小規(guī)模是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的，按發(fā)票金額直接計(jì)入費(fèi)用
2018-12-20 10:55:29
你好，正確，小規(guī)模直接做費(fèi)用就可以了
2018-07-25 09:43:03
你好，過路費(fèi)發(fā)票需要計(jì)算抵扣，稅率是3%
2019-05-29 11:40:03
你好 出差的記差旅費(fèi) 可以抵所得稅??
2020-12-12 10:27:00
你好，可以的
2017-03-20 11:19:28
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