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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

英老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-20 11:01

同學(xué)好，是收到農(nóng)產(chǎn)品代開(kāi)的專用發(fā)票，如果是用于深加工16%的貨物，可以按發(fā)票金額加計(jì)扣除2%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

不忘初心，方得始終 追問(wèn)

2018-12-20 11:59

計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候那個(gè)票面金額是含稅金額還是不含稅金額

英老師 解答

2018-12-20 12:02

票面金額是不含稅金額

不忘初心，方得始終 追問(wèn)

2018-12-20 12:10

也就是用1000*10%對(duì)嗎老師？

英老師 解答

2018-12-20 12:33

是的，不含稅金額*10%計(jì)算抵扣

不忘初心，方得始終 追問(wèn)

2018-12-20 13:52

老師，那個(gè)加計(jì)扣除的2%也是不含稅金額嗎？

英老師 解答

2018-12-20 13:54

不含稅金額*12%計(jì)算抵扣，加計(jì)扣除

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同學(xué)好，是收到農(nóng)產(chǎn)品代開(kāi)的專用發(fā)票，如果是用于深加工16%的貨物，可以按發(fā)票金額加計(jì)扣除2%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2018-12-20 11:01:59
那你們是深加工的嗎？如果是的話 你領(lǐng)用的原材料不含稅金額乘以1%。
2022-09-15 17:46:04
1、來(lái)發(fā)票全額進(jìn)入農(nóng)產(chǎn)品成本 借：原材料 貸：銀行存款 2、通過(guò)投入產(chǎn)出法計(jì)算農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅沖減成本 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（可以在該科目下專門(mén)設(shè)置一個(gè)二級(jí)科目，比如這樣的：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅抵扣）
2019-06-24 10:09:37
你好，用于深加工就是抵扣10%
2020-07-06 23:08:48
你好同學(xué) 農(nóng)業(yè)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)看你的產(chǎn)品，如果你是１６稅的產(chǎn)品，你進(jìn)項(xiàng)填１２ 否則填１０ 就是你購(gòu)買(mǎi)的商品的價(jià)格，×１２稅，×８８是成本就可以了。 目前農(nóng)業(yè)產(chǎn)品沒(méi)有加計(jì)扣除
2019-06-17 17:34:10
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