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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

佟老師

職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-20 10:13

如果你第4季度預(yù)繳多了，匯算時(shí)又是虧損，這樣會(huì)申請(qǐng)退稅或抵扣下期

雨的夏天 追問(wèn)

2018-12-20 10:26

是在第三季度預(yù)繳多了，抵扣下期怎么做呢？

佟老師 解答

2018-12-20 10:31

不用做的，你匯算時(shí)就體現(xiàn)出來(lái)再申報(bào)表上了

雨的夏天 追問(wèn)

2018-12-20 10:34

下個(gè)季度就會(huì)直接抵扣嗎？要做會(huì)計(jì)分錄嗎？

佟老師 解答

2018-12-20 10:36

季度不會(huì)抵扣，要匯算時(shí)，不用做分錄

雨的夏天 追問(wèn)

2018-12-20 10:37

好的，謝謝老師

佟老師 解答

2018-12-20 10:39

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，希望我的解答滿意，謝謝??！

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如果你第4季度預(yù)繳多了，匯算時(shí)又是虧損，這樣會(huì)申請(qǐng)退稅或抵扣下期
2018-12-20 10:13:48
你好 分公司的企業(yè)所得稅本來(lái)需要去總公司匯總申報(bào)的
2020-02-26 15:01:01
你好，建筑安裝公司，外出經(jīng)營(yíng)預(yù)交了增值稅，也需要預(yù)交企業(yè)所得稅的?
2021-06-20 16:35:17
是有退稅還是啥？啥都沒(méi)有就按你多繳先做分錄有退回就沖回你之前做分錄就可以。
2018-12-27 11:51:43
企業(yè)所得稅的計(jì)算方法為：利潤(rùn)總額=總收入一總成本及總費(fèi)用，若為正數(shù)則按利潤(rùn)總額乘25%繳稅，若為負(fù)數(shù)則不用繳稅 每年的第一季度可直接按 利潤(rùn)表的累計(jì)數(shù) 數(shù)據(jù)進(jìn)行填報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表。也就是說(shuō)第一季度只要利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額累計(jì)為負(fù)數(shù)，就不用繳企業(yè)所得稅。
2019-04-12 18:14:47
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