BGS 追問

2018-12-20 09:15

11月沒處理，我現(xiàn)正在做11月份的帳才發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票在12月份開了負數(shù)，所以就好糾結(jié)到底要不要確認收入，12月再做反分錄沖了，還是不用做任何的處理

佟老師 解答

2018-12-20 09:21

你是季報，還是月報

BGS 追問

2018-12-20 09:23

我是季報

佟老師 解答

2018-12-20 09:28

那你做也可以，這樣和發(fā)票開具情況是完全對上的。不做也行，因為你是季度。你看你自己做賬習(xí)慣

BGS 追問

2018-12-20 09:37

好的，謝謝還有一個問題就是一個出納跟一個會計做著三家公司的，其中只有一家發(fā)工資，那另外二家每個月報銷單跟工資表簽字都有這兩個人的名字，可工資表又沒有他倆的工資，這樣可以嗎？

佟老師 解答

2018-12-20 09:41

從會計原理上說這兩個人的簽字是無效的，因為不是本公司職工。建議，還是要在職職工姓名進行簽字

BGS 追問

2018-12-20 09:51

我們也是他公司的職工，只不過是其中一家發(fā)工資而已，等于是老板有三四家公司

佟老師 解答

2018-12-20 09:54

那不能這樣簽字的，但你們工資不在三家都有，這樣不太合適

BGS 追問

2018-12-20 10:09

公司經(jīng)常一個月發(fā)兩個月的工資，打款時出納備注也經(jīng)常搞錯十月份的備注十一月份的，十一月份又備注十月的，銀行的電子回單我們可不可以讓出納簽個字注明下備注錯誤

佟老師 解答

2018-12-20 10:11

可以的，出現(xiàn)這些問題時一定要備注，這樣查賬時也清楚

BGS 追問

2018-12-20 12:06

嗯，我們現(xiàn)在是小規(guī)模所有走銀行的都沒有填付款申請單，只一張憑證附上銀行回單，這樣會不會有什么很大的影響，因為人力有限

佟老師 解答

2018-12-20 12:09

沒什么大問題，慢慢的可以規(guī)范企業(yè)內(nèi)部制度