冰雪碧 追問

2018-12-19 21:02

老師，關鍵是我勾選認證啦，但是賬務上沒有做進項，是全額做的

鄒老師 解答

2018-12-19 21:02

你好，勾選了就需要先做價稅分離，然后做進項稅額轉(zhuǎn)出分錄才是的

冰雪碧 追問

2018-12-19 21:06

可是我10月份已經(jīng)做完漲了，沒有價稅分離，這個月不小心勾選啦，賬務可以不處理嗎，只是在申報的時候轉(zhuǎn)出

鄒老師 解答

2018-12-19 21:06

你好，賬務上面還是需要做價稅分離處理，否則無法做進項稅額轉(zhuǎn)出分錄的

冰雪碧 追問

2018-12-19 21:09

那我已經(jīng)做完了，沒有價稅分離怎么辦啊

鄒老師 解答

2018-12-19 21:11

你好，你可以先做這個調(diào)整分錄 
借；應交稅費（進項稅額）     貸；管理費用 
然后做 進項稅額轉(zhuǎn)出分錄 
借；管理費用 貸；應交稅費（進項稅額轉(zhuǎn)出）

冰雪碧 追問

2018-12-19 21:13

老師，這個稅控盤的進項可以不認證嗎

鄒老師 解答

2018-12-19 21:13

你好，這個本來就不需要認證就可以全額抵扣的

冰雪碧 追問

2018-12-19 21:15

那不認證，不會出預警嗎？

鄒老師 解答

2018-12-19 21:15

你好，這個不會形成滯留票的，不會預警的

冰雪碧 追問

2018-12-19 21:16

好的，多謝老師

鄒老師 解答

2018-12-19 21:17

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝