老師你好！我問下老板出國旅游發(fā)生的車費、住宿和餐費可以作為差旅費報銷不？就是那個發(fā)票可以作為成本票不

答： 可以作為費用票，不是成本票

老師，您好，建筑行業(yè)的餐費、差旅費、旅游住宿費等一些招待費發(fā)票，可以作為成本嘛？

答： 和項目直接相關(guān)的可以直接計入成本

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

員工出差開的住宿費的發(fā)票是旅游服務(wù)*旅游服務(wù) 備注欄寫的是住宿費，這個可以作為差旅費做賬么？

答： 不能，你這個需要對方開住宿才可以