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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-12-19 15:17

你好，這個就沒有一個明確規(guī)定的比例了

追尋夢想 追問

2018-12-19 15:21

老師，我們公司用產(chǎn)品送禮沒得發(fā)票，稅務(wù)帳怎么處理了

鄒老師 解答

2018-12-19 15:27

你好，自產(chǎn)的產(chǎn)品送禮，不需要發(fā)票的
借；營業(yè)外支出    貸；庫存商品  應(yīng)交稅費(fèi)（銷項稅額 ）

追尋夢想 追問

2018-12-19 15:29

但是這種辦法需要交稅，有什么辦法處理稅務(wù)帳更好了

鄒老師 解答

2018-12-19 15:32

你好，這個必須按視同銷售計算納稅的

追尋夢想 追問

2018-12-19 15:34

我們是小規(guī)模納稅人，送禮金額3596,需要交增值稅107.88,附加稅10.788嗎

鄒老師 解答

2018-12-19 15:36

你好，增值稅是3596/1.03*3%，附加稅根據(jù)增值稅10%或12%計算

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相關(guān)問題討論
你好，這個就沒有一個明確規(guī)定的比例了
2018-12-19 15:17:29
不能超過百分之40%
2018-12-20 10:41:19
你好，有 的地方是規(guī)定不超過工程款的30%
2017-10-19 13:33:08
這個比例的話，只是一個參考依據(jù)。并不是說，非要執(zhí)行這個比例不可的。 當(dāng)然，如果與行業(yè)比例偏差太大的話，是會引起XX局懷疑的。不過只要是真實(shí)的業(yè)務(wù)，能夠解釋清楚，是沒有問題的哦
2020-03-26 09:24:20
你好，這個沒有統(tǒng)一規(guī)定，只是有的稅務(wù)部門會這樣計算，看是否超過，材料比例有沒有明顯偏高
2017-10-19 13:08:01
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