放開那魚 追問

2018-12-19 15:20

認(rèn)證當(dāng)月就可以進項轉(zhuǎn)出嗎

放開那魚 追問

2018-12-19 15:20

稅控盤的480的費用全額抵扣，需要認(rèn)證發(fā)票嗎

maize老師 解答

2018-12-19 15:20

是的，你認(rèn)證的時候申報的時候填寫附表2進項稅額轉(zhuǎn)出就可以。

放開那魚 追問

2018-12-19 15:21

需要做分錄吧？怎么做

maize老師 解答

2018-12-19 15:22

你認(rèn)證的時候做借管理費用-招待費 進項稅額貸其他應(yīng)付款 轉(zhuǎn)出做借管理費用-招待費 貸進項稅額轉(zhuǎn)出。

放開那魚 追問

2018-12-19 15:24

之前的發(fā)票沒有認(rèn)證，都是做的待抵扣進項稅，怎么轉(zhuǎn)一下

maize老師 解答

2018-12-19 15:25

沒認(rèn)證需要做待認(rèn)證才可以你分錄不對需要科目不變數(shù)字是是負(fù)數(shù)沖回才可以。

放開那魚 追問

2018-12-19 15:30

有的是酒店的住宿發(fā)票，我需要怎么入賬？

maize老師 解答

2018-12-19 15:32

用在哪里，誰住是招待客戶還是出差使用？

放開那魚 追問

2018-12-19 15:32

出差的話是不可以正常抵扣？如果是業(yè)務(wù)招待怎么處理

maize老師 解答

2018-12-19 15:36

出差可以抵扣，招待客戶還是按上面做你認(rèn)證的時候做借銷售費用-招待費 進項稅額貸其他應(yīng)付款 轉(zhuǎn)出做借銷售費用-招待費 貸進項稅額轉(zhuǎn)出。

放開那魚 追問

2018-12-19 15:39

老師，那就是匯算清繳需要核算的那些費用都不可以抵扣是嗎，比如招待費，福利費，廣告費，都是認(rèn)證了以后轉(zhuǎn)出嗎

maize老師 解答

2018-12-19 15:40

你認(rèn)證這個可不可抵扣這個不用等匯算清繳，現(xiàn)在就個人消費，福利，免稅 簡易計稅，非正常損失不能抵扣別的基本都可以抵扣增值稅。

放開那魚 追問

2018-12-19 15:42

那就是這些認(rèn)證了當(dāng)月就可以直接轉(zhuǎn)出就行是吧

放開那魚 追問

2018-12-19 15:43

我有幾張酒店的發(fā)票沒有認(rèn)證，發(fā)票也沒有，我是認(rèn)證了以后進項轉(zhuǎn)出，還是直接不認(rèn)證呢

maize老師 解答

2018-12-19 15:45

沒有是啥情況？沒有是丟失嗎？