簡(jiǎn)單、 追問(wèn)

2018-12-19 09:58

貸方做財(cái)務(wù)費(fèi)用，利息收入需要做負(fù)數(shù)？

鄒老師 解答

2018-12-19 09:58

你好，貸方計(jì)入是正數(shù)，如果計(jì)入借方，才是負(fù)數(shù)的

簡(jiǎn)單、 追問(wèn)

2018-12-19 10:01

是這樣操作？老師

鄒老師 解答

2018-12-19 10:04

你好，是的，是這樣做分錄

簡(jiǎn)單、 追問(wèn)

2018-12-19 10:36

老師，公司投標(biāo)時(shí)購(gòu)買(mǎi)的標(biāo)書(shū)費(fèi)用是對(duì)公轉(zhuǎn)賬的，但是沒(méi)去投標(biāo)這筆標(biāo)書(shū)費(fèi)用就沒(méi)有發(fā)票，我應(yīng)該怎么做分錄呢，沒(méi)有發(fā)票但是是對(duì)公轉(zhuǎn)賬的

鄒老師 解答

2018-12-19 10:40

你好
借；預(yù)付賬款  貸；銀行存款

簡(jiǎn)單、 追問(wèn)

2018-12-19 10:41

老師，這個(gè)以后也不會(huì)開(kāi)了，沒(méi)去投標(biāo)就沒(méi)給開(kāi)發(fā)票

鄒老師 解答

2018-12-19 10:43

你好，那就需要做無(wú)票費(fèi)用，匯算清繳予以調(diào)整

簡(jiǎn)單、 追問(wèn)

2018-12-19 10:44

老師，分錄怎么操作呢具體，全部過(guò)程

鄒老師 解答

2018-12-19 10:47

你好
付款  借；預(yù)付賬款 貸；銀行存款
借；管理費(fèi)用   貸；預(yù)付賬款
然后匯算清繳予以調(diào)整

簡(jiǎn)單、 追問(wèn)

2018-12-19 10:54

什么時(shí)候做借管理費(fèi)用那個(gè)呢，還有匯算清繳調(diào)整只把這個(gè)金額調(diào)出來(lái)就行是吧

鄒老師 解答

2018-12-19 11:00

你好，確定無(wú)法取得發(fā)票的時(shí)候 計(jì)入管理費(fèi)用核算 
是的

簡(jiǎn)單、 追問(wèn)

2018-12-19 16:33

老師，公司的負(fù)債是指的那個(gè)科目金額呢

鄒老師 解答

2018-12-19 16:35

你好，比如應(yīng)付賬款，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)付職工薪酬等科目

簡(jiǎn)單、 追問(wèn)

2018-12-19 16:36

是資產(chǎn)負(fù)債表上的負(fù)債合計(jì)數(shù)？

鄒老師 解答

2018-12-19 16:37

你好，是的，就是期末負(fù)債合計(jì)金額

簡(jiǎn)單、 追問(wèn)

2018-12-19 16:39

老師，凈資產(chǎn)是不是就是所有者權(quán)益合計(jì)數(shù)期末余額呢

鄒老師 解答

2018-12-19 16:40

你好，是的，是這個(gè)意思

簡(jiǎn)單、 追問(wèn)

2018-12-19 16:46

老師，收入總額是所有的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入總金額是吧

鄒老師 解答

2018-12-19 16:46

你好，是的，是這樣計(jì)算收入總額的